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信息类别: 信息公开目录
发布机构: 环境保护局
发布时间: 2019-02-12 09:00:00
索引号: qz11121-1200-2019-000004
备注/文号:

2019年度德化县环保部门预算

 

附件2

 

2019年度

 

德化县环保部门预算


目录

 

2019年度环保部门预算说明

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

四、预算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出情况

六、政府性基金预算拨款支出情况

七、财政拨款预算基本支出情况

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:2019年度环保部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度环保部门预算说明

 

根据《德化县财政局关于下达2019年度县直行政事业单位收支预算的通知》(德财〔201910号)的批复,现将我单位2019年度部门预算说明如下:

部门主要职责

环保部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策,依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。

(二)组织编制全县环境功能区划和全县生态环境保护规划;组织拟定并监督实施全县环境保护规划和计划,重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;审核城市总体规划中的环境保护内容;参与制定全县主体功能区划,组织评估生态环境质量状况。

(三)落实环境保护目标责任制,负责组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,督促有关部门及企业完成减排任务。

(四)负责组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、危险化学品以及机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系;会同有关部门监督管理集中式饮用水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(五)县域重大环境问题的统筹协调和监督管理;调查和处理本行政区域环境污染纠纷,协助县政府处理环境污染事故和生态破坏事件;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作;负责环境、监察和环境保护行政稽查;组织开展全县环境保护执法检查活动。

(六)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物、湿地的环境保护工作;指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

(七)贯彻执行各项环境管理制度;受县政府委托,对县政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划牵头组织环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件提出环境影响方面的意见;按国家、省、市有关规定审批、审查建设项目环境影响评价文件并组织开展项目竣工环保验。

(八)负责环境监测、统计、信息工作;监督执行国家、省环境监测制度和规范,组织开展环境监测项目扩展、计量认证及环境监测质量管理;组织环境质量监测和污染源监督性监测;组织分析环境监测年报,编报全县环境质量报告;组织对环境状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布环境状况公报等全县环境综合性报告和重大环境信息。

(九)负责有关环保专项资金的申报管理工作;贯彻执行国家、省和市环境科技政策;协调组织实施环境保护资质认可制度;参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(十)开展全县环境保护宣传教育工作;组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护;参与环境保护对外交流合作。

(十一)协调各相关部门齐抓共管我县环境保护工作,承担县环委会办公室、县主要污染物总量减排领导小组办公室、县重点流域环境污染综合治理领导小组办公室的日常具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,环保部门包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

县环保局

全额拨款

7

5

县环境监察大队

全额拨款

16

16

县环境监测站

全额拨款

13

11

三、部门主要工作任务

2019年,环保部门主要任务是:全面贯彻落实党的十九大会议精神,认真落实党中央关于生态文明建设及环境保护工作的一系列战略部署,坚持人与自然和谐共生,加快生态文明体制改革,推动绿色发展,建设美丽中国。牢固树立绿水青山就是金山银山理念,坚持以改善环境质量为核心,坚决打赢生态环保攻坚战,为建设生态瓷都作出应有的贡献。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)围绕高质量发展落实赶超,坚定不移推进绿色发展

坚持新发展理念,从源头上持续减少污染物排放总量,协同推动经济高质量发展和生态环境高水平保护。建立绿色生产和消费的法规制度和政策导向,严格执行绿色产业指导目录,全面限制高能耗、高污染、高排放产业。会同自然资源部门开展生态保护红线勘界定标,推进监管系统建设。实施重污染行业达标排放改造,在能源、冶金等行业全面推进清洁化生产和清洁化改造。严格控制污染物排放增量,通过污染物等量或倍量替代,最大程度削减污染物存量。支持民营企业绿色发展,推动现有制造业向智能化、绿色化和服务型转变。推进水处理、陶瓷砖瓦等相关行业新版排污许可证核发。

(二)围绕环境质量导向,坚决打好污染防治攻坚战。

1.打好大气污染防治攻坚战。一要续推进大气污染源治理,按上级部署实施大气减排精准治理项目二要深化工业污染治理。开展重点行业VOCs治理,重点推进表面涂装、包装印刷等行业VOCs治理。2019年底前全面完成“散乱污”企业及集群排查及整治。三要强化面源污染管控。各责任部门要加强建筑施工、道路扬尘等综合整治,强化露天烧烤、随意焚烧垃圾、餐饮油烟、节假日期间烟花爆竹等污染整治,督促协调推进露天矿山综合整治,开展国土绿化美化行动。四要开展移动源污染防治。组织开展柴油货车污染防治攻坚战,201911日起,按照全省部署供应符合国六标准的车用汽油和车用柴油。五要强化污染天气应对和区域联防联控。加强预测预警,进一步推进我县大气联防联控工作,推进区域环境质量不断提升。

2.打好水污染防治攻坚战。认真贯彻执行国务院“水十条”、省、市实施方案以及市十六届人大一次会议《关于进一步加强全市流域水环境保护的决议》,结合河(湖)长制,持续推进流域精细化、长效化治理。一要实施重点流域精准治理。实施主要流域系统治理,确保国、省控断面稳定达到国家“水十条”考核要求。二要持续推进小流域治理。推进、实施清新小流域提升工程,采取生活污水垃圾收集治理、畜禽养殖和农业污染防治、工业污染防控和流域生态修复等措施,进一步提高流域水质省重点考核小流域水质达标率达86%以上。三要保障饮用水安全。督促完善县级以上饮用水水源地环境应急预案,实现县级以上水源地水质自动监测、监控全覆盖。6月底前完成“千吨万人”饮用水水源地摸底调查及评估工作。四要持续加快加油站地下油罐防渗改造工作,确保完成省市下达改造任务。扎实推进重点行业清洁化改造。

3.打好土壤污染防治攻坚战。认真贯彻执行201911日起施行的《土壤污染防治法》以及国务院“土十条”和省、市实施方案。一要全面推进土壤污染状况详查。继续推进有色金属冶炼、有色金属矿采选等八大重点行业企业用地土壤污染状况调查。6月前全面完成农用地土壤污染状况详查。二要强化土壤污染管控。贯彻落实《农用地土壤环境管理办法》《污染地块土壤环境管理办法》,保障农用地和建设用地安全。三要认真落实《泉州市“十三五”危险废物污染防治规划》,深化危险废物源头管控,加强危险废物全过程监管。持续开展清废行动,严厉打击固体废物非法转移和倾倒等环境违法行为四要落实国家、省固体废物进口管理改革制度,强化固体废物加工利用企业环保执法监管。五要组织实施农业农村污染治理行动计划和乡村生态振兴工作。

(三)围绕提升群众获得感幸福感,加快解决突出环境问题。

2019年,我省将迎来第二轮中央生态环保督察。对标中央生态环保督察要求,加快解决群众关心关切的突出环境问题。一是迎接生态环境保护督察。全力抓好中央、省级环境保护督察反馈意见、省环保“三合一”督察指出问题、八闽快讯通报问题、党政领导生态环保目标责任书等突出生态环境问题的整改落实盯紧盯牢、紧抓不放,整改验收一个,交账销号一个,全力迎接中央第二轮环保督察。二是强化百姓身边突出生态环境问题整治。建立健全转办交办、会商协调、信息通报等机制,对久拖不决、久议不定、群众反复投诉的突出环境问题,实行按季度通报制度,并适时在媒体上曝光,推动形成解决问题的长效机制。三是强化环境执法监管。组织开展涉VOCs等行业专项执法检查。扩大在线监控覆盖面,重点排污单位、已颁发排污许可证单位、涉VOCs排放重点企业按要求安装自动监控设备,推动开展视频监控。

(四)围绕激发改革活力,深化环保领域改革创新。

总结提升国家生态文明建设示范县建设成果,接续奋进、接力探索,在创新性、创造性上下更大功夫。一是按照省生态环境厅《关于深化环保领域改革助推高质量发展落实赶超的意见》以及《泉州市贯彻落实<国家生态文明试验区(福建)实施方案>的实施意见》,继续抓好生态文明体制和环保领域改革工作。二是持续创新环保举措。深入推进环境网格化监管,推动重点企业在线监控设施安装工作,实现重点企业排污情况在线监控全覆盖。按照省市部署,继续开展“绿盾”自然保护区监督检查专项行动。制定实施我县生态环境损害赔偿制度改革方案,推进生态环境损害赔偿工作。进一步协调各保险公司,推动建立环境污染风险评估机制,深化环境污染责任保险制度。三是稳妥推进机构改革。抓好环保监测监察执法垂直管理制度改革及地方国家机构改革工作,严守各项纪律,妥善处理人员划转、转岗安置、工资待遇等涉及干部职工切身利益的敏感问题,做好干部职工思想政治工作,确保机构改革期间人员稳定、秩序不乱、工作不断。四是启动生态保护红线勘界定标工作。

(五)围绕打造生态环境保护铁军,不断提升支撑保障能力。

按照法治化、现代化、专业化的要求,加强能力建设,夯实工作基础,为打好污染防治攻坚战提供强有力支撑保障。以环境执法“大练兵”等为抓手,大力选树和宣传一批敢担当、善作为的先进典型。积极争取并提升相应的监测、执法、应急、科研等支撑力量,充实人员。强化重点区域、重点行业、重点企业环境应急基础能力和环境应急监测能力建设,健全突发环境事件应急预案体系,实现环境风险源、环境应急预案备案、环境应急物资以及环境风险企业隐患排查整治的动态化管理;妥善处置各类突发环境事件,加强舆论引导,第一时间回应群众关切,及时准确公布信息。

  1. 预算收支总体情况

    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019,环保部门收入预算为3235.83万元,比上年增加2876.82万元,主要原因是增加了项目支出2866.69万元。其中:一般公共预算拨款2468.14万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金767.69万元。相应安排支出预算3235.83万元,比上年增加2876.82万元,其中:人员支出323.39万元,对个人和家庭补助支出6.84万元,公用支出58.91万元,项目支出2866.69万元。

    五、一般公共预算拨款支出情况

    2019年度一般公共预算拨款支出2468.14万元,比上年增加2109.13万元,主要原因是增加了项目支出2079万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

    (一)行政运行(项级科目)369.14万元。主要用于人员经费及公用经费支出。

    (二)其他环境监测与监察(项级科目)20万元。主要用于环境监测与监察执法支出。

    (三)水体(项级科目)2079万元。主要用于重点流域生态补偿支出。

    六、政府性基金预算拨款支出情况

    注:本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    七、财政拨款预算基本支出情况

    2019年度财政拨款基本支出2468.14万元,其中:

    (一)人员经费330.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    (二)公用经费38.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    (三)项目支出2079万元,主要包括重点流域生态补偿支出。

    八、一般公共预算“三公”经费支出情况

    (一)因公出国(境)经费
      2019年预算安排0万元。与上年持平。

      (二)公务接待费
      2019年预算安排0万元。与上年持平

    (三)公务用车购置及运行费
      2019年预算安排8万元,其中:公车运行费8万元,公车购置费0万元。与上年相比支出(增长)46%,主要原因是:上年经费预算不足。(无增长请标注“与上年持平”)

    九、其他重要事项说明

    (一)机关运行经费

    2019年环保部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出369.14万元,比2018年增加10.13万元,主要原因是增人增资。

    (二)政府采购情况

    2019年环保部门政府采购预算总额341.56万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

    (三)国有资产占用使用情况

    截至2018年底,环保部门本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车1辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备2台(套)。

    (四)绩效目标设置情况

    2019年环保部门共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金20万元。

    十、名词解释

    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:2019年度环保部门预算公开表

 

2019年度环保部门预算公开表.xls

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