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公开方式: 主动公开
信息类别: 信息公开目录
发布机构: 环境保护局
发布时间: 2018-09-30 16:32:27
索引号: qz11121-1200-2018-000012
备注/文号:

2017年度德化县环保部门决算说明

 


附件1

 

 

2017年度

 

德化县环保部门决算


目录

 

一、部门主要职责

二、部门决算单位基本情况

三、部门主要工作总结

四、2017年决算收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出决算情况

六、政府性基金支出决算情况

七、财政拨款基本支出决算情况

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

九、其他重要事项说明

十、名词解释

附表:4-1  2017年度收支决算总表

4-2  2017年度收入决算表

4-3  2017年度支出决算表

4-4 2017年度财政拨款收支决算总表

4-5 2017年度一般公共预算支出决算表

4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8 2017年度政府性基金支出决算表

4-9 2017年度部门决算相关信息统计表

4-10 2017年度政府采购情况表

 

2017年度德化县环保部门决算说明

按照《德化县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(德财[2018]207号)及《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预[2018]4号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

环保部门的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的法律法规和方针政策,拟订我县环境保护管理的规范性文件并组织实施,依法对全县环境保护工作实施统一监督管理。

(二)组织编制全县环境功能区划和全县生态环境保护规划;组织拟定并监督实施全县环境保护规划和计划,重点区域、重点流域污染防治规划和饮用水源地环境保护规划;审核城市总体规划中的环境保护内容;参与制定全县主体功能区划,组织评估生态环境质量状况。

(三)落实环境保护目标责任制,负责组织实施和监督主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,督促有关部门及企业完成减排任务。

(四)负责组织实施大气、水体、土壤、噪声、固体废物、危险化学品以及机动车等的污染防治法律法规、管理制度和标准体系;会同有关部门监督管理集中式饮用水源地环境保护工作;组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

(五)县域重大环境问题的统筹协调和监督管理;调查和处理本行政区域环境污染纠纷,协助县政府处理环境污染事故和生态破坏事件;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作;负责环境、监察和环境保护行政稽查;组织开展全县环境保护执法检查活动。

(六)监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作;协调和监督野生动植物、湿地的环境保护工作;指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设。

(七)贯彻执行各项环境管理制度;受县政府委托,对县政府及其有关部门组织编制的工业、农业、畜牧业、林业、能源、水利、交通、城市建设、旅游、自然资源开发的有关专项规划牵头组织环境影响评价;对涉及环境保护的规范性文件提出环境影响方面的意见;按国家、省、市有关规定审批、审查建设项目环境影响评价文件并组织开展项目竣工环保验。

(八)负责环境监测、统计、信息工作;监督执行国家、省环境监测制度和规范,组织开展环境监测项目扩展、计量认证及环境监测质量管理;组织环境质量监测和污染源监督性监测;组织分析环境监测年报,编报全县环境质量报告;组织对环境状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全县环境监测网和环境信息网;建立和实行环境质量公告制度,统一发布环境状况公报等全县环境综合性报告和重大环境信息。

(九)负责有关环保专项资金的申报管理工作;贯彻执行国家、省和市环境科技政策;协调组织实施环境保护资质认可制度;参与指导和推动循环经济和环保产业发展。

(十)开展全县环境保护宣传教育工作;组织开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护;参与环境保护对外交流合作。

(十一)协调各相关部门齐抓共管我县环境保护工作,承担县环委会办公室、县主要污染物总量减排领导小组办公室、县重点流域环境污染综合治理领导小组办公室的日常具体工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,环保部门包括1个机关行政处(科)室及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:   

 

单位名称

 

经费性质

 

 

人员编制数

 

 

在职人数

 

 

县环保局

 

 

全额拨款

 

 

7

 

 

7

 

 

县环境监察大队

 

 

全额拨款

 

 

16

 

 

14

 

 

县环境监测站

 

 

全额拨款

 

 

13

 

 

11

 

 

三、部门主要工作总结

2017年,环保部门主要任务是:全面贯彻可持续发展理念,以服务发展为主线,积极主动融入经济发展大局,强化监督管理,积极开展环境综合整治,全面谋划部署生态文明建设,辖区环境质量保持稳定,努力促进了经济、社会、生态协调发展。

 

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)落实三个责任,保障经济社会健康发展

1落实服务经济发展责任。一是积极开展审批服务申报材料“瘦身”工作,清理无法律法规依据的申办材料,至今共精简申报材料53项。二是开展部门联动。密切与发改、规划、土地、水利等各部门的联系,推行联合审批和前置审批,提升环保地位,保障上级环保各项政策和任务的有效落实,提升环评执行率。

2、落实责任监管责任。建立完善纵向到底、横向到边的环境责任体系,牵头制定了德化县《2017年度乡镇党政领导生态环境保护目标责任书》和《2017年度部门领导生态环境保护目标责任书》,督促环保相关部门和乡镇履行监管责任,进一步强化“一岗双责”,切实加强属地管理,强化督查考核,严格落实环境责任追究制度。

3、落实源头严治责任。强化产业引导,鼓励企业走新型工业化道路,实现污染控制关口前移。规范审批程序,强化招商选资,不审批重污染、高耗能项目,促进经济结构调整。今年来完成各类新、扩、改建项目环境影响文件审批(或备案)146个,完成建设项目竣工环保验收27家;持续推进排污许可证制度,我局继续加强对污染源的监督管理,今年以来,共对101家符合条件的排污单位核发了排污许可证,其中包括5本国家版排污许可证,强化排污许可证在总量控制中的作用;

(二)强化三个治理,实现生态文明建设大突破

我局积极开展国家生态文明试点示范县建设,编制完成《德化县国家生态文明建设试点示范县建设总体规划》和《德化县国家生态文明建设试点示范区实施方案》。9月21日,获得国家级生态文明建设示范县命名,成为全国首批、泉州首个通过获得此称号的市县。

1、强化水污染治理。一是做好重点流域整治工作。积极组织各乡镇、有关单位研究上报2017年重点流域整治项目,在省、市流域办确定年度计划后,及时制定并印发《2017年德化县重点流域水环境综合整治工作计划》,及时协调解决存在问题,确保各项目循序推进。2017年共投入8700万元,实施整治项目26个:整治分散式饮用水源地34处,建设防护栏8000米,清淤11万立方米。改水改厕安装一体式化粪池6154座,建设微动力污水处理站8座,铺设污水管网(含支管网)37公里,新增污水处理能力610吨/日;新建压缩式垃圾中转站17座,新增垃圾收运能力1020吨/日,流域及周边的环境得到较大改善。截至2017年10月共计争取各级资金4012多万元,较上年度增长57%,其中省级资金3131.52万元,市级资金881万元。二是做好小流域水质提升工作。我县大云溪、蕉溪2条小流域列入省水质提升年度工作方案,计划利用2年时间、投入资金3000万元,开展水环境综合治理工作,确保至2018年底,2条小流域水质均提升一个类别。目前,已完成DN300生活污水管网4公里,改水改厕安装一体式化粪池340座,建设压缩式垃圾中转站4座,龙阙村、儒坑村污水处理设施及污水管网开工建设,拆除畜禽养殖场所1299平方米。三是做好第三批小流域“赛水质”工作。确定春美乡均溪镇区段、大铭乡大张溪镇区段、溪相大坝-龙津桥段等三段河道共计9公里为泉州市第三批小流域“赛水质”参赛对象,通过开展生活污水垃圾治理、畜禽污染整治、河道综合治理等措施,控制入河污染,大大提高了河道水质。累计铺设污水管网3公里,安装一体式户用生活污水处理设施180座,建设压缩式垃圾中转站1座、垃圾屋75座,拆除沿溪猪舍、鸡舍5座,清理河道垃圾清理、清淤2.5公里,建设生态护岸1.5公里,设置环保公益宣传牌2块。

2、强化大气污染治理。以落实《德化县大气污染防治行动计划实施方案》为抓手,强化大气环境质量提升工作。一是落实黄标车淘汰政策。截至9月24日,我县共淘汰黄标车160辆,完成年度任务83.3%,位列全市第六。发放黄标车补贴235辆,共计144.95万元;二是加强储油库、加油站和油罐车油气污染治理。督促全县10个加油站完成油气回收装置安装。三是开展餐饮专项治理。加大对已完成22家大中型餐饮企业油烟净化设施监督管理,确保设施正常运行。2017年以来,共出动执法人员40多人次,出动监察车辆20多辆次,共处理城区餐饮油烟投诉18起,我局共处理城区餐饮油烟投诉18起,行政处罚4起,处罚款3.2万元。目前,均已整改到位。四是持续做好在线监控管理工作。鑫阳矿业有限公司在线脱硫设施和在线监控中控系统稳定运行。海峡水泥已完成在线监控专项验收,脱硫脱硝设施环保专项验收正在办理中。

3、加强固体废物治理。严格落实《固体废物污染环境防治法》,建立健全污染防治责任制度,落实“三防”措施。严格执行危险废物转运制度,严格初审处置协议、转移种类和数量,并督促企业加快转移手续办理。今年来辖区内产废单位均按规范转移危险废物,并交由有资质的单位处置。加强与公安部门有效配合,对行为较为恶劣、非法处置危险废物3吨以上、符合“两高”司法解释的案件及时移送公安部门查办。

(三)加大三个力度,提升宜居环境建设水平。

1、加大污染减排工作力度。制定并下达2017年德化县主要污染物减排工作计划,通过治理减排,管理减排,工程减排等措施确保省市下达的减排任务。一是加强管理减排,减少污染排放。1-9月份德化县污水处理厂日均处理水量3.47万吨,出水水质稳定达标,污泥规范化处置;德化县鑫阳矿业有限公司、福建省海峡水泥股份有限公司环保设施、在线和中控系统稳定运行,鑫阳矿业综合脱硫效率保持85%以上,海峡水泥综合脱硝效率保持50%以上。二加大工程减排力度,落实燃煤锅炉环保提升工程,要求禁燃区内14台燃煤锅炉全面完成淘汰或清洁能源替代工作,其它区域燃煤锅炉使用企业于12月底前完成能效达标和环保达标改造,鼓励禁燃区外的燃煤锅炉采取清洁能源替代。截止9月底我县已淘汰禁燃区内燃煤锅炉5台,共计18蒸吨。

2、加大监管执法力度“清水蓝天”工程、溪清水工程等各类专项行动为载体,深入打击各类环境违法行为。一是加强环保设施运行检查。先后出动执法人员590多人次,检查企业环保设施运行情况235家,发出环境违法改正、限期改正通知书及责令改正违法行为决定书22份。二是加强重点污染源监管。制定责任片区划分及工作分工情况表,安排专人每季度1次定期检查重点企业环保设施和在线监控设施运行情况,责任到人,巡查到位,确保环保设施正常运行。三是依法及时处理环境信访案件。2017年以来共处理完成举报、投诉案件78起各级督办件、转办件和信访投诉件14件,人大建议、政协提案14件,对做到件件有回音,事事有着落,办结率100%,为我县的经济发展、环境保护和社会的稳定做出了积极贡献。

3、加大环境宣传力度。以创设宣传载体为突破口,大力提升环境宣传水平,营造全民环境保护的良好氛围。与县检察院、县公安局、社区联合开办环保新规宣传,围绕新环保法实施要点、环保法律小常识等开展宣传活动;与人行联合开展以“共建生态文明,共享绿色未来”为主题的“绿色金融”现场推进会;以学校为平台积极开展宣传。通过开展“校园环境小记者行动”感恩大自然活动,让环保走进课堂;以“六·五”世界环境日为契机,大力开展“圆梦瓷都·环保志愿服务活动”环保宣传。

四、2017年决算收支总体情况

2017年环保部门年初结转和结余4728.34万元,本年收入6352.09万元,本年支出8354.87万元,事业基金弥补收支差额56.67万元,结余分配 万元,年末结转和结余2792.22万元。

(一)2017年收入6362.09万元,比2016年决算数增加567.74万元,增长9.79%具体情况如下:

1.财政拨款收入4561.99万元,其中政府性基金 0万元。

2.事业收入0 万元。

3.经营收入 0万元。

4.上级补助收入1800.1万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入 0万元。

(二)217年支出8354.87万元,比2016年决算数增加2398.11万元,增长144.12%具体情况如下:

1.基本支出648.41万元。其中,人员支出485.39万元,公用支出163.02万元。

2.项目支出7706.46万元。

3.上缴上级支出 0万元。

4.经营支出 0万元。

5.对附属单位补助支出 0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出5842.69万元,比上年决算数增加3444.58万元,增长143.63%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)水体(项级科目)4585.31万元,较上年决算数增加4175.85万元,增长1019.84%。主要原因是闽江流域、晋江流域整治、锅炉淘汰补助、“以奖促治”等项目支出。

(二)其他自然生态保护支出(项级科目)60万元,较上年决算数增加50万元,增长500%。主要原因是海峡水泥生态治理项目支出。

(三)水土保持(项级科目)145万元,较上年决算数增加145万元,增长100%。主要原因是山美水库专项支出。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出387.37万元,其中:

(一)人员经费387.37万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费0万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款7.42万元,同比下降42.61%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费 0万元,与2016年持平。

    (二)公务用车购置及运行费7.42万元。其中:公务用车购置费0 万元,购置0 辆,与2016年相比,公务用车购置费与上年持平。公务用车运行费7.42万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量2辆。与2016年相比,公务用车运行费下降7.82%,主要是:车辆油费下降。
  (三)公务接待费 0万元。公务接待费下降100%,主要是一般公共预算拨款没有安排公务接待费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出452.12万元,比上年决算数增长4.5%,主要是:增人增资。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额47.45万元,其中:政府采购货物支出47.45万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元。

 

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆2辆,其中:省部级领导干部用车 辆、一般公务用车 辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆;单价50万元(含)以上通用设备 台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。

(四)项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目单位基本情况:德化县环境保护局位于德化县进城大道,现在编人员35人,下辖环境监察大队、环境监测站两个事业单位。局机关内设3个职能股,即总量股、审批股自然生态股;依法对全县环境保护工作实施统一监督管理,对辖区内的环保工作实行统一规划、统一监测、统一标准、统一发布信息,强化宏观调控和执法监管力度,确保全县环境安全。              

(二)项目的基本情况: 按照泉州市人民政府办公室关于印发泉州市建立网格化环保监管体系实施方案的通知》(泉政办〔2015〕67号)的要求,认真组织研究制定德化县网格化环保监管实施方案、网格划分方案和网格员督查方案,积极开展网格化环保监管工作,推进城乡综治社区网格与环保监管网格的对接联动。          

二、项目实施基本情况

(一)项目的组织管理情况:依托“河长制”五个层级管理机制,在“河长制”实现“四治并举”基础上,建立网格化环保监管四级管理体系,实现网格化与“河长制”同领导、同责任、同落实、同考核、同奖惩的工作机制。打造“县长指挥和副县长部署、县直部门联动、乡镇政府实施、村(社区)分片监管”的“四层级”全域覆盖、共管共治体系。聘请环保网格员、河道专管员,对辖区的环境进行监管,同时要求各乡镇组织对河道专管员(四级网格员)工作情况进行考核并核发工资,从而调动网格员工作积极性。

(二)项目财务管理状况:项目估算总投资50万,其中环保网格员、河道专管员工资11.00 万元,各村社区环境宣传10.00 万元,河道环境整治20.00万元,环境日常监管项目9.00万元,各项资金均已拨付到相关乡镇及单位  

三、项目绩效分析            

(一)项目绩效评价工作开展情况:(包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况);

(二)项目绩效目标完成情况:一社会效益方面,环保监管网格化工作开的开展,将环境治理重心下移、关口前移,实现了环保监管的全域化、信息化和常态化,切实保障环境安全。二生态效益方面, 坚持以网格化监管为抓手,推进全域化治理。把流域一重山等划为生态公益林,持续推进“四绿”工程,保持森林覆盖率79%以上;加大农村环境整治建设力度,完成饮用水水源保护、生活污水和垃圾处理、小流域综合整治、生态环境建设与保护等项目,实现18个乡镇三级网格环境治理全覆盖。

(三)项目绩效分析:2017年以来,环保网格化监管体系正常运行,针对网格员巡查中发现的环境问题,县环保局结合“清水工程”、“清水蓝天”环保专项行动和环境执法大练兵等活动,对环境污染事件进行及时、合理的处理,有效地遏制违法排污行为。          

四、下一步改进工作的意见和建议

我县环保监管网格化主要依托各乡镇政府和河道专管员队伍,以村、社区为单位细分成211个四级网格,形成横向到边、纵向到底、全域覆盖的立体多维网格模式。目前,网格员主要以兼职的形式,造成队伍组织不稳定,建议财政局划拨专项资金用于网格员工资支付,提升网格员工作积极性。

 

    十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 2-1  2017年度收支决算总表

       2-2 2017年度收入决算总表

2-3 2017年度支出决算总表

2-4 2017年度财政拨款收支决算总表

2-5 2017年度一般公共预算支出决算表

2-6 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2-7 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2-8 2017政府性基金预算财政拨款收支决算表

           2-9 2017年度部门决算相关信息统计表

2-10 2017年度政府采购情况表

 

 


 

2017决算公示表格.xls

 

环保局预决算公开操作规程.doc


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