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信息类别: 信息公开目录
发布机构: 教育局
发布时间: 2018-09-30 16:29:00
索引号: qz11116-1000-2018-00064
备注/文号:

2017年度德化县教育局部门决算说明

按照《德化县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(德财[2018]207号)及《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预[2018]4号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

德化县教育局的主要职责是:

(一)贯彻党和国家教育,体育工作的方针政策,落实国家和省、市有关教育、体育的法律法规;拟订教育改革和发展的政策及规划并组织实施:编制全县体育事业中长期发展规划和年度计划,组织实施并监督检查。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理;指导各级各类学校的教育教学改革;负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责本部门教育经费和体育事业经费的统筹管理,提出县财政预算内教育经费预算方案和建议;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的政策;负责统计全县教育经费投入情况。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平:负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育,幼儿教育和特殊教育工作;指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,统筹指导社会教育和继续教育;组织审定基础教育地方课程教材,全面实施素质教育;指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。

(五)统筹规划、协调指导并组织实施全县教育体制、办学体制、人事制度、管理体制等方面的综合改革。

(六)指导学校德育工作,思想政治工作、体育卫生与艺术教育工作以及国防教育工作。

(七)指导全县学校党的建设工作,会同有关部门指导学校统战工作,指导学校的工会、共青团、妇联等群众组织开展工作。

(八)指导、协调教育系统维护稳定以及学校安全保卫工作,指导学校后勤管理与改革工作。

(九)主管全县教师工作,组织实施教师资格制度,组织教育系统专业技术职务申报、评审和聘任工作;承担教育系统教师队伍和干部队伍建设工作。

(十)负责全县中小(幼)学、特(合成、职)教的招生考试和学籍学历管理工作;负责垒县各类高等教育自学考试和其他有关教育考试组织管理工作;参与拟订中等职业学校毕业生就业创业政策,指导中等职业学校开展学生就业创业指导和服务工作。

(十一)规划、指导教育系统的教育教学科学研究,指导教育信息化等工作。

(十二)统筹规划全县群众体育发展,推行全民健身计划;统筹规划全县青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;组织实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测;指导公共体育设施的建设及其监督管理。

(十三)统筹规划全县竞技体育发展,指导各类优秀运动队伍建设,负责全县专业和业余体育训练工作及优秀体育后备人才培养输送;组织参加和承办重大体育竞赛;拟订并组织实施垒县体育竞赛计划,指导、协调、监督全县性的体育竞赛活动。

(十四)组织开展体育科学研究和体育宣传工作;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作;发展体育教育,制定并实施体育培训规划;负责全县体育社团及项目俱乐部的资格审查和业务指导工作。

(十五)负责全县语言文字工作,指导语言文字规范化建设,监督检查语言文字的应用情况,负责普通话推广和普通话水平测试的管理工作。

(十六)承办县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,德化县教育局包括16个机关行政处(科)室及43个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

德化县教育局(本级)

财政核拨

87

58

三、部门主要工作总结

2018年,教育部门主要任务是:全县教育系统将全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以促进公平和提高质量为重点,不断改善城乡办学条件,深化教育综合改革,发展素质教育,加快推进教育现代化,努力办好人民满意的教育。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)统筹城乡“抓增容、补短板”

(二)抓牢质量“生命线、主旋律”

(三)锻造队伍“提士气、激活力”

(四)创新模式“抓治理、促提升”

(五)学生成长“有养分、出特色”

四、2017年决算收支总体情况

2017年德化县年初结转和结余7508.01万元,本年收入9628.44万元,本年支出13645.58万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配89.21万元,年末结转和结余3401.66万元。

(一)2017年收入17136.45万元,比2016年决算数增加9497.08万元,增长175.81%,具体情况如下:

1.财政拨款收入6649.84万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入39.04万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入9.7万元。

5.附属单位上缴收入89.12万元。

6.其他收入2840.65万元。

(二)2017年支出13734.79万元,比2016年决算数增加7133.58万元,增长108.06%,具体情况如下:

1.基本支出1840.36万元。其中,人员支出1126.31万元,公用支出701.25万元。

2.项目支出11,749.88万元。

3.上缴上级支出55.34万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出9,777.82万元,比上年决算数增加3879.34万元,增长65.77%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行(2050199)332.59万元,较上年决算数增加36.77万元,增长12.43%。主要原因是预算增加。

(二)其他教育管理事务支出(2050199)1,366.63万元,较上年决算数增加241.61万元,增长21.48%。主要原因是预算增加。

(三)其他普通教育支出(2050299)7,962.27万元,较上年决算数增加3550.75万元,增长80.49%。主要原因是预算增加。

(四)其他广播电视教育支出(2050599)16.33万元,较上年决算数增加1.85万元,增长12.78%。主要原因是预算增加。

(五)其他教育费附加安排的支出(205099)100.00万元,较上年决算数增加100.00万元,增长100%。主要原因是预算指标调整。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1827.56万元,其中:

(一)人员经费1126.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费701.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款15.44万元,同比下降78.99%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2.76万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费2.76万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2016年相比,公务用车运行费下降92.09%,主要是:公车改革。  

(三)公务接待费12.67万元。主要用于上级部门业务联系及检查等方面的接待活动,累计接待160批次、接待总人数1590人。与上年相比, 公务接待费支出下降(增长)67.17%,主要是:执行中央八项规定。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出332.59万元,比上年决算数增长12.43%,主要是:预算增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额40.69万元,其中:政府采购货物支出40.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

教育管理公共服务平台自评报告

为提高教育管理公共服务平台专项资金使用绩效,德化县教育局组织对2017年度教育管理公共服务平台专项开展绩效评价。

1.工作情况及成效

(1)专项基本情况。教育部最新发布的《教育信息化2.0行动计划》提到了到2022年基本实现“三全两高一大”的发展目标,其中“一大”指的是建设一个“互联网+教育”的大平台。由县教育局统一建设大平台,对管理、资源两个子平台进行整合,能够避免学校各自建设造成的信息孤岛、资源浪费、信息安全、管理不通等问题,实现对全县教育信息化资源的统筹配置和共建共享,从而让信息化成果惠及全县所有学校、师生、家长。县教育管理公共服务平台依托于中国联通沃云的私有云机房,运行环境通过了国家三级安全等保认证,是省内教育信息系统安全等级最高的平台之一,能够为教育局、学校的信息化系统提供安全、稳定的运行环境,软件服务方能够根据功能需求实时对平台进行维护、升级、完善,常年派驻人员在德化现场为教育局和学校做技术服务和培训指导,为平台应用提供了可靠保证。目前,平台教育局端(33个应用)和学校端(36个应用)已大部分部署上线,逐步启用;教育大数据(教育局端、校园端)模块已完成设计,正进行开发;“一起成长”家校端部分功能已部署上线,增加建设家校资源、教育评价模块。

(2)主要成效。县教育管理公共服务平台已于今年1月通过终验,已陆续上线、启用很多功能模块,逐步实现局校端智能化办公、管理评估、公共服务等。今年5月,“智慧教育”建设被县委列为2018年特色亮点项目之一,主要对基于平台的管理互通、资源互享、师生互动、家校互联四大方面智慧教育应用进行展示。目前,教育局、全县学校均能使用平台进行局校间的各种管理、请示、申请、审批、检查、迎检等事项,大大减少以往层层找人审批、签名等带来的人力、时间、费用等成本。平台的使用直接惠及广大学校、教师、家长。专项资金的使用,可以有效避免学校独立建设各种教育管理、教学、资源等基础平台等资金投入,统筹建设,可以提高资金使用度。

2.存在的主要问题

(1)项目由于采用完全定制化建设,开发、应用、优化同步进行,进度较慢。

(2)项目大部分功能上线后,教育局、学校均已在用,但教师、家长应用较少,正处于全面启用阶段。

(3)信息化趋势发展太快,原有项目功能设计有些需要变更,有些需要增加,如考虑到学校录播教室的建设,为了整合、生成优质直录播课堂,应扩展建设云播课堂等模块,将学校的录播系统接入平台,统筹应用,达到最佳效益;原有的家校端模块,也相应培训建设家校资源(家长可接受老师资源推送服务)等模块,实现平台最大化服务师生、家长。

3.相关意见建议

(1)县教育局与联通公司、软件服务方加强沟通,具体细化、制定县教育管理公共服务平台建设周进度、月进度安排,继续优化、完善各功能模块建设。

(2)平台于2018年9月全面启用,要求学校加强管理,广泛宣传,发动教师、家长安装平台APP端,主动应用于日常教育教学管理,实现学校办公、教育教学、班级管理、家校互动等平台化、智能化、数字化。

(3)县教育局根据实际教育教学管理需求,对功能增添、变更等进行有效评估,对一些能够服务广大师生、家长的功能模块将进一步统筹资金安排,扩展建设,丰富平台功能应用,真正打造一个能够全面实现管理互通、资源互享、师生互动、家校互联的智慧教育基础平台。

中高考奖金专项资金自评报告

为提高中高考奖金专项资金使用绩效,德化县教育局组织对2017年度中高考奖金专项开展绩效评价。

1.工作情况及成效

(1)专项基本情况

本专项工作依据德教[2017]44号文件执行,以党的十八大及历次全会精神为指导,以县委开展的“抓落实、勇担当,提振干事创业精气神”主题实践活动为契机,以促进教育内涵发展为导向,以提高教育教学质量为核心,深化课堂教学改革,实施精细化管理,全面推进素质教育,促进全县教育资源配置更加优化,教育教学管理更加科学,教师专业水平有效提升,课堂教学改革稳步推进,教育教学质量跻身全市前列。

(2)主要成效

①促进教育教学质量提升。2017年我县中考优秀率综合比率居全市第三、及格率综合比率居全市第一;2017年我县高考本科上线率77.76%,本一上线率21.24%,录取清华、北大2人,录取985、211学校97人,总分全省排名前300有7人。

②激发教师队伍工作热情。中高考奖金专项资金设高考奖金120万,奖励四所高中校高三毕业班教师;设中考奖金30万,奖励10所初中校初三毕业班教师,激励了全体毕业班教师勤教善教,通力协作,铁心拼搏,迸发出高昂的工作热情。

③提高群众的教育满意度。通过设立中高考奖金专项资金,进一步激发了教师队伍活力,促进教育教学质量全面提升,使“办人民满意的教育”落地,群众对教育的满意度日益提高。

2.存在的主要问题

(1)资金总量有待增加。我县有10所初中校,中考奖金总量为30万,各校所获中考奖金距离毕业班教师期望值有一定差距,在一定程度上对教师的积极性产生不利影响。

(2)目标任务有待优化。设立中高考奖金专项资金,旨在发挥激励作用,除依据中高考成绩外,还应充分考虑各校的报考率。

(3)资金效益有待提高。设立中高考奖金专项资金,对广大毕业班教师具有表彰激励作用。但单靠奖金激励还不够,物质奖励应与精神奖励相结合,这样资金效益才能得到提高和保证。

3.相关意见建议

中高考奖金专项资金体现县委县政府对教育的高度重视,此次专项资金应继续安排,同时根据教育发展,适当提高资金总量;加强资金使用管理,优化目标任务;在一年一度的县教师节表彰大会上,表彰各类先进,并举行中高考奖金发放仪式,扩大社会影响力,营造尊师重教浓厚氛围,确实发挥资金的社会效益,为我县全面建成“实力、文化、美丽、幸福、清纯”的现代化瓷都提供强有力的人才支撑和智力支持。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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