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信息类别: 信息公开目录
发布机构: 汤头乡
发布时间: 2018-10-25 08:51:57
索引号: QZ11915-0100-2018-00016
备注/文号:

2017年度德化县汤头乡人民政府部门决算说明

附件2

 

2017年度德化县汤头乡人民政府部门决算说明

 

按照《德化县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(德财[2018]207号)及《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预[2018]4号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

汤头乡人民政府的主要职责是:

(一)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(二)制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。                  

(三)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。 

(四)按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

   (五)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。    

(六)完成上级党委、政府交办的其它事项。。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,汤头乡人民政府包括1个机关行政处(科)室及0个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

汤头乡人民政府

全额拨付

38

28

三、部门主要工作总结

2017年,汤头乡人民政府主要任务是:按照矿业强乡、生态立乡、农业兴乡、项目带乡、和谐安乡的工作思路,打造五个一一厂一片一园一路一门瓷土加工中心、生态种植示范区、春秋葡萄酒庄园、格中至福山乡村道路、德化北大门,着力开创特色品牌,培育生态种植基地,抓好项目带动,推进基础设施建设,完善我乡发展环境,加强和改进基层组织建设,不断推进我乡工作上新水平。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)建好瓷土加工厂,打造西半片瓷土加工中心。积极利用厦门欣意盛陶瓷原料有限公司的先进技术,引导福山瓷土精制厂改造升级,通过对瓷土高、中、低端的生产分类,提高瓷土利用率,引导周边瓷土矿到我乡进行加工,逐步建成德化西半片瓷土加工中心。

(二)立足生态优势,建设生态种植示范片。积极开展农产品的三品一标的认证工作,建设有农产品质量安全保障的水果基地、水稻基地、茶叶基地。加强与东方奇迹生物科技有限公司的合作,在全乡推广使用生物有机肥种植水稻、水果、蔬菜,培育字系列农产品,打造一批中高端的绿色农特产品品牌,培育一批现代农业示范基地。

(三)主动融入规划,建好德化北大门。建设汤垵、岭脚养生区。要以北大门建设为契机,抓好规划,加大招商选资力度,推动汤垵、岭脚温泉开发,发掘特色水果、古树名木等资源,推进旧村复垦和美丽乡村建设,打造集采摘、休闲、疗养为一体的养生区。建好草村、吉山瓜果园。发挥草村、吉山的海拔、气候优势和临近联三线的位置,抓好瓜果长廊的规划设计,引导开展佛手瓜、佛手果、佛手茶的种植、采摘、制作等农活体验,推进瓜、果、茶的深加工,逐步形成我县的三佛胜地。

(四)发挥品牌效应,建好春秋农场。做好福山村美丽乡村的规划建设,抓好葡萄园德福米两大品牌宣传推广,推进春秋葡萄酒庄园酿酒厂的选址、征地、报批工作,争取资金完善配套设施,改善村容村貌,着力形成观光、休闲、旅游于一体的农场观光地。

(五)完善基础设施,做好旅游开发文章。抓好格中至福山乡村道路建设,格中村面积47.8平方公里,境内森林、油茶资源丰富,并毗邻大张溪、街面水库,积极打造乡村旅游。

四、2017年决算收支总体情况

2017年汤头乡人民政府年初结转和结余0.32万元,本年收入908.01万元,本年支出908.13万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.2万元。

(一)2017年收入908.01万元,比2016年决算数增加400.29万元,增长78.84%具体情况如下:

1.财政拨款收入409.15万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入498.86万元。

(二)2017年支出908.13万元,比2016年决算数增加385.73万元,增长73.84%具体情况如下:

1.基本支出772.03万元。其中,人员支出506.87万元,公用支出215.16万元。

2.项目支出186.10万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出409.27万元,比上年决算数增加89.78万元,增长28.10%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)工资福利支出157.42万元,较上年决算数增加9.81万元,增长6.65%。主要原因是人员变动及新增奖金项目。

(二)商品和服务支出32.84万元,较上年决算数减少116.28万元,下降77.98%。主要原因力行节俭,缩减费用。

(三)对个人和家庭的补助32.92万元,较上年决算数增加10.16万元,增长44.64%。主要原因是人员变动及新增奖金项目。

(四)其他资本性支出186.10万元,,较上年决算数增加186.10万元,增长100%。主要原因是新增项目建设。

 

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出772.03万元,其中:

(一)人员经费506.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费215.16万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款17万元,同比下降20.93%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。    

(二)公务用车购置及运行费7万元。其中:公务用车购置费0万元,购置0辆。公务用车运行费7万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量5辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降12.5%,主要是:车辆改革。
  (三)公务接待费10万元。主要用于上级单位调研研究、检查工作等方面的接待活动,累计接待352批次、接待总人数1750人。与上年相比, 公务接待费支出下降25.93%,主要是:严格执行中央八项规定。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出32.84万元,比上年决算数减少66.90%,主要是:严格执行中央八项规定。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额2.01万元,其中:政府采购货物支出2.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至201712月31日,本部门共有车辆5辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

我单位没有要求项目绩效评价

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 2-1 2017年度收支决算总表

       2-2 2017年度收入决算总表

2-3 2017年度支出决算总表

2-4 2017年度财政拨款收支决算总表

2-5 2017年度一般公共预算支出决算表

2-6 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2-7 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2-8 2017年度政府性基金预算财政拨款收支决算表

           2-9 2017年度部门决算相关信息统计表

2-10 2017年度政府采购情况表

附件2-2017部门决算公开附表.xlsx


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