当前位置:德化县人民政府信息公开 > 各乡镇信息公开 > 水口镇 > 信息公开目录
公开方式: 主动公开
信息类别: 信息公开目录
发布机构: 水口镇人民政府
发布时间: 2018-09-29 14:37:00
索引号: qz11908-1700-2018-000009
备注/文号:

2017年度德化县水口镇人民政府部门决算说明

附件2水口镇2017部门决算公开附表.xlsx

2017年度德化县水口镇人民政府部门决算说明

 

按照《德化县财政局关于批复2017年度部门决算的通知》(德财[2018]207号)及《福建省财政厅关于修订预决算公开模版的通知》(闽财预[2018]4号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

我镇的主要职责是:贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规,调查研究并拟订适合本镇实际的具体政策措施;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、社保、公安、司法行政、计划生育等行政工作;负责做好全镇党的建设、宣传、教育、精神文明建设工作;强财政实力,抓好招商引资,人才引进项目开发,促进经济、增加农民收入、着力改善民生。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,部门包括1个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

水口镇人民政府

财政核拨

26

19

水口镇农业服务中心

财政核拨

13

12

水口镇经济社会事务服务中心

财政核拨

9

9

水口镇村镇规划建设环保站

财政核拨

3

2

水口镇卫生计生服务中心

财政核拨

4

2

三、部门主要工作总结

2017年,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,镇政府认真贯彻落实上级各项决策部署,主动适应新常态,凝心聚力,自我加压,奋力拼搏,经济社会发展呈现平稳态势,基本完成镇十八届人大一次会议确定的目标任务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓创新、提质量,产业经济持续稳步增长。

(二)抓建设、重管理,城镇功能品质不断提升。

(三)抓扶贫、惠民生,群众幸福指数不断提高。

(四)抓服务、促提升,自身建设不断增强。

四、2017年决算收支总体情况

2017年年初结转和结余1万元,本年收入2175.65万元,本年支出2176.61万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余0.04万元。

(一)2017年收入2175.65万元,比2016年决算数增加1204.85万元,增长124.11%具体情况如下:

1.财政拨款收入2109.43万元,其中政府性基金369.29万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入66.22万元。

(二)2017年支出2176.61万元,比2016年决算数增加1206.38万元,增长124.34%具体情况如下:

1.基本支出433.64万元。其中,人员支出318.34万元,公用支出115.3万元。

2.项目支出1742.97万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1741.1万元,比上年决算数增加829.08万元,增长91%,具体情况如下:

(一)行政运行支出280.14万元,较上年决算数增加23.39万元,增长9.1%。主要原因是人员工资的上涨。

(二)其他群众团体事务支出3.84万元,与上年决算数持平。

(三)其他公安支出2.88万元,与上年决算数持平。

(四)其他文化体育与传媒支出12.92万元,较上年决算数增加9.32万元,增长258.88%。主要原因是文化基础设施建设的增加。

(五)其他就业补助支出0.5万元,较上年决算数减少1.5万元,减少75%。主要原因是就业人数增加。

(六)计划生育补助支出11万元,与上年决算数持平。

(七)其他污染防治支出12.92万元,较上年决算数增加12.92万元,增长100%。主要原因是防污染基础设施建设的增加。

(八)城乡社区规划与管理支出8万元,与上年决算数持平。

(九)科技转化与推广服务支出3.6万元,较上年决算数增加3.6万元,增长100%。主要原因是文化科技与推广服务费用增加。

(十)病虫害支出3.6万元,较上年决算数增加3.6万元,增长100%。主要原因是病虫害技术培训费用的增加。

(十一)对高校毕业生到基础任职补助支出3.75万元,较上年决算数增加3.75万元,增长100%。主要原因是高校到基层任职人员的增加。

(十二)其他农业支出109.29万元,较上年决算数增加109.29万元,增长100%。主要原因是农业基础设施建设的增加。

(十三)其他扶贫支出35.6万元,较上年决算数增加35.6万元,增长100%。主要原因是精准扶贫投入的增加。

(十四)对村民委员会和村党支部的补助支出88.74万元,较上年决算数增加88.74万元,增长100%。主要原因是对基层补助的增加。

(十五)其他农村综合改革支出1127.88万元,较上年决算数增加1127.88万元,增长100%。主要原因是农村基础设施建设的增加。

(十六)其他国土资源事务支出10万元,较上年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是国土事务费用的增加。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出369.29万元,比上年决算数增加369.29万元,具体情况如下:

(一)土地开发支出165.29万元,较2016年决算数增加165.29万元。主要原因是土地开发项目的增加。

(二)农村基础设施建设支出200万元,较2016年决算数增加200万元。主要原因是农村基础设施投入的增加。

(三)用于社会福利的彩票公益金支出2万元,较2016年决算数增加2万元。主要原因是公益项目支出的增加。

 

(四)用于体育事业的彩票公益金支出支出2万元,较2016年决算数增加2万元。主要原因是公益项目支出的增加。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出367.42万元,其中:

(一)人员经费342.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费25.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.87万元,具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费0.44万元。其中:公务用车运行费0.44万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长2.2%,主要是:车辆老旧需维修。
  (三)公务接待费0.43万元。主要用于日常接待等方面的接待活动,累计接待20批次、接待95人次。与上年相比, 公务接待费支出下降6.5%,主要是: 日常接待活动减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2017年度机关运行经费支出25.33万元。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额4.85万元,其中:政府采购货物支出4.85万元

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

(四)项目绩效自评报告

按照《关于做好2016年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2016〕5号)要求,我单位无项目绩效评价

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 2-1 2017年度收支决算总表

       2-2 2017年度收入决算总表

2-3 2017年度支出决算总表

2-4 2017年度财政拨款收支决算总表

2-5 2017年度一般公共预算支出决算表

2-6 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2-7 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2-8 2017政府性基金预算财政拨款收支决算表

           2-9 2017年度部门决算相关信息统计表

2-10 2017年度政府采购情况表


上一篇:"水口镇人民政府关于进一步加强村集体经济组织财务管理的通知

下一篇:水口镇人民政府关于成立水口镇水稻生产功能区 划定工作领导小组的通知

版权所有 © 德化县政府 地址:德化县凤池街 邮编:362500 【管理登录】 技术支持:憨鼠网络 浏览最佳分辨率:1024*768