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公开方式: 主动公开
信息类别: 信息公开目录
发布机构: 雷峰镇人民政府
发布时间: 2019-09-27 10:05:00
索引号: qz11906-3000-2019-0017
备注/文号:

2018年度德化县雷峰镇人民政府部门决算

2018年度德化县雷峰镇人民政府部门决算

  

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况 ..............................

一、部门主要职责 ...................................

二、部门决算单位基本情况 ..........................

三、部门主要工作总结...............................

第二部分 2018年度部门决算表 .......................

一、收入支出决算总表 ...............................

二、收入决算表 ............................ .......

三、支出决算表 ...................................

四、财政拨款收入支出决算总表 ......................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .................

六、一般公共预算财政拨款支出决算明表............... ..

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .............

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ...........

九、 部门决算相关信息统表 ...........................

十、 政府采购情表 ..................................

第三部分 2018年度部门决算情况说明 .................

一、收入支出决算总体情况说明 .......................

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............

三、政府性基金支出决算情况说明 .....................

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .........

六、预算绩效情况说明.......................

七、其他重要事项说明...................... ......

第四部分 名词解释 ...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

根据《德化县财政局关于批复2018年度部门决算的通知》(德财[2019]176号)的批复,现将我单位2018年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

德化县雷峰镇人民政府的主要职责是:

1、认真贯彻执行党和国家的方针、政策、法规及镇党委的重大决策,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、推进社会主义新农村建设,营造经济社会发展环境,保护国有资产、集体财产和各种经济组织及公民的合法权益;

4、促进本行政区域内经济和社会发展,突出以经济建设为中心,创造良好环境,大力发展地区经济,努力提高本地区经济实力和可持续发展水平,提高人民群众的生活质量和水平。

5、做好安全生产管理和监督,保证人民的生命财产安全。

6、开展社会主义民主法制宣传教育,制定社会治安综合治理工作规划并组织实施,处理人民来访,调解民间纠纷,处置突发事件和重大事故,打击违法犯罪,维护社会稳定。

7、加强财政监督和管理,按计划组织、管理财政收入支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成。

8、制度和组织实施乡村发展规划,加强公用设施、水利建设、环境综合治理等工作,保护和改善生活环境和生态环境。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,镇人民政府部门包括1个机关行政单位及4个下属事业单位,其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

雷峰镇人民政府

财政核拨

25

24

雷峰镇农业服务中心

财政核拨

11

7

雷峰镇经济社会事务服务中心

财政核拨

10

8

雷峰镇村镇规划建设环保站

财政核拨

2

2

雷峰镇卫生计生服务中心

财政核拨

4

4

 

三、部门主要工作总结

2018年,镇政府认真落实县委县政府和镇党委各项决策部署,镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预决算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生事业和财政、民政、社保、公安、司法行政、计划生育等行政工作;维护一切经济,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。财务部门抓好收支预算执行。编好收支预算,依法组织收入,加强支出管理

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

1. 收入支出决算总表

附件1

收支决算总表

编制单位:德化县雷峰镇人民政府

2018年度

 金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

843.96

一、一般公共服务支出

876.58

  其中:政府性基金


二、外交支出


二、上级补助收入


三、国防支出


三、事业收入


四、公共安全支出

27.42

四、经营收入


五、教育支出


五、附属单位缴款


六、科学技术支出


六、其他收入

654.07

七、文化体育与传媒支出

27.68



八、社会保障和就业支出




九、医疗卫生与计划生育支出

53.86



十、节能环保支出




十一、城乡社区支出

25.26



十二、农林水支出

463.80



十三、交通运输支出




十四、资源勘探信息等支出

13.58



十五、商业服务业等支出




十六、金融支出




十七、援助其他地区支出




十八、国土海洋气象等支出




十九、住房保障支出




二十、粮油物资储备支出




二十一、其他支出

10.00



二十二、债务还本支出




二十三、债务付息支出


本年收入合计

1,498.03

本年支出合计

1,498.19

    用事业基金弥补收支差额


    结余分配


    年初结转和结余

0.20

      交纳所得税


      基本支出结转


      提取职工福利基金


        其中:财政拨款结转


      转入事业基金


      项目支出结转和结余

0.20

      其他


        其中:财政拨款结转和结余

0.20

    年末结转和结余

0.04

      经营结余


      基本支出结转




        其中:财政拨款结转




      项目支出结转和结余

0.04



        其中:财政拨款结转和结余

0.04



      经营结余


合计

1,498.23

合计

1,498.23

2. 收入决算表

附件2

                           收入决算表

编制单位:德化县雷峰镇人民政府

2018年度

 金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,498.03

843.96





654.07

201

一般公共服务支出

876.57

340.24





536.33

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

591.34

190.98





400.36

2010301

  行政运行

591.34

190.98





400.36

20106

财政事务

89.87

55.89





33.98

2010601

  行政运行

89.87

55.89





33.98

20129

群众团体事务

3.36

3.36






2012999

  其他群众团体事务支出

3.36

3.36






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

192.00

90.01





101.99

2013101

  行政运行

192.00

90.01





101.99

204

公共安全支出

27.42

27.42






20401

武装警察

24.90

24.90






2040103

  消防

24.90

24.90






20402

公安

2.52

2.52






2040204

  治安管理

2.52

2.52






207

文化体育与传媒支出

27.68

21.92





5.76

20701

文化

27.68

21.92





5.76

2070101

  行政运行

15.00

9.24





5.76

2070109

  群众文化

1.00

1.00






2070199

  其他文化支出

11.68

11.68






210

医疗卫生与计划生育支出

53.86

29.96





23.90

21007

计划生育事务

53.86

29.96





23.90

2100716

  计划生育机构

53.86

29.96





23.90

212

城乡社区支出

25.26

14.52





10.74

21201

城乡社区管理事务

25.26

14.52





10.74

2120101

  行政运行

25.26

14.52





10.74

213

农林水支出

463.65

392.24





71.41

21301

农业

256.83

185.42





71.41

2130101

  行政运行

175.71

104.30





71.41

2130106

  科技转化与推广服务

3.24

3.24






2130108

  病虫害控制

0.84

0.84






2130199

  其他农业支出

77.04

77.04






21303

水利

10.00

10.00






2130399

  其他水利支出

10.00

10.00






21305

扶贫

14.60

14.60






2130505

  生产发展

14.60

14.60






21307

农村综合改革

182.22

182.22






2130701

  对村级一事一议的补助

96.38

96.38






2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

85.84

85.84






215

资源勘探信息等支出

13.58

7.66





5.92

21508

支持中小企业发展和管理支出

13.58

7.66





5.92

2150801

  行政运行

13.58

7.66





5.92

229

其他支出

10.00

10.00






22999

其他支出

10.00

10.00






2299901

  其他支出

10.00

10.00






 

 

 

 

 

 

 

 

3. 支出决算表

 

附件3

支出决算表

编制单位:德化县雷峰镇人民政府

2018年度

 金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

1,498.19

1,222.80

275.39




201

一般公共服务支出

876.57

873.21

3.36




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

591.34

591.34





2010301

  行政运行

591.34

591.34





20106

财政事务

89.87

89.87





2010601

  行政运行

89.87

89.87





20129

群众团体事务

3.36


3.36




2012999

  其他群众团体事务支出

3.36


3.36




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

192.00

192.00





2013101

  行政运行

192.00

192.00





204

公共安全支出

27.42


27.42




20401

武装警察

24.90


24.90




2040103

  消防

24.90


24.90




20402

公安

2.52


2.52




2040204

  治安管理

2.52


2.52




207

文化体育与传媒支出

27.68

15.00

12.68




20701

文化

27.68

15.00

12.68




2070101

  行政运行

15.00

15.00





2070109

  群众文化

1.00


1.00




2070199

  其他文化支出

11.68


11.68




210

医疗卫生与计划生育支出

53.86

53.86





21007

计划生育事务

53.86

53.86





2100716

  计划生育机构

53.86

53.86





212

城乡社区支出

25.26

25.26





21201

城乡社区管理事务

25.26

25.26





2120101

  行政运行

25.26

25.26





213

农林水支出

463.81

241.88

221.93




21301

农业

256.99

175.71

81.28




2130101

  行政运行

175.71

175.71





2130106

  科技转化与推广服务

3.44


3.44




2130108

  病虫害控制

0.84


0.84




2130199

  其他农业支出

77.00


77.00




21303

水利

10.00


10.00




2130399

  其他水利支出

10.00


10.00




21305

扶贫

14.60


14.60




2130505

  生产发展

14.60


14.60




21307

农村综合改革

182.22

66.17

116.05




2130701

  对村级一事一议的补助

96.38


96.38




2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

85.84

66.17

19.67




215

资源勘探信息等支出

13.58

13.58





21508

支持中小企业发展和管理支出

13.58

13.58





2150801

  行政运行

13.58

13.58





229

其他支出

10.00


10.00




22999

其他支出

10.00


10.00




2299901

  其他支出

10.00


10.00




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:德化县雷峰镇人民政府

2018年度


 金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

843.96

一、一般公共服务支出

340.24

340.24


二、政府性基金预算财政拨款


二、外交支出






三、国防支出






四、公共安全支出

27.42

27.42




五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化体育与传媒支出

21.92

21.92




八、社会保障和就业支出






九、医疗卫生与计划生育支出

29.96

29.96




十、节能环保支出






十一、城乡社区支出

14.52

14.52




十二、农林水支出

392.40

392.40




十三、交通运输支出






十四、资源勘探信息等支出

7.66

7.66




十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、援助其他地区支出






十八、国土海洋气象等支出






十九、住房保障支出






二十、粮油物资储备支出






二十一、其他支出

10.00

10.00




二十二、债务还本支出






二十三、债务付息支出




本年收入合计

843.96

本年支出合计

844.12

844.12








年初财政拨款结转和结余

0.20

年末财政拨款结转和结余

0.04

0.04


一、一般公共预算财政拨款

0.20

    基本支出结转




二、政府性基金预算财政拨款


    项目支出结转和结余

0.04

0.04








总计

844.16

总计

844.16

844.16


 

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:德化县雷峰镇人民政府

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

844.12

568.73

275.39

2010301

行政运行

190.98

190.98


2010601

行政运行

55.89

55.89


2012999

其他群众团体事务支出

3.36


3.36

2013101

行政运行

90.01

90.01


2040103

消防

24.90


24.90

2040204

治安管理

2.52


2.52

2070101

行政运行

9.24

9.24


2070109

群众文化

1.00


1.00

2070199

其他文化支出

11.68


11.68

2100716

计划生育机构

29.96

29.96


2120101

行政运行

14.52

14.52


2130101

行政运行

104.30

104.30


2130106

科技转化与推广服务

3.44


3.44

2130108

病虫害控制

0.84


0.84

2130199

其他农业支出

77.00


77.00

2130399

其他水利支出

10.00


10.00

2130505

生产发展

14.60


14.60

2130701

对村级一事一议的补助

96.38


96.38

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

85.84

66.17

19.67

2150801

行政运行

7.66

7.66


2299901

其他支出

10.00


10.00

 

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:德化县雷峰镇人民政府

2018年度

金额单位:万元

项    目

合     计

经济分类

科目编码

科目名称

合         计

844.12

301

工资福利支出

568.19

302

商品和服务支出

275.93

303

对个人和家庭的补助


309

资本性支出(基本建设)


310

资本性支出


311

对企业补助(基本建设)


312

对企业补助


307

债务利息及费用支出


399

其他支出


 

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:德化县雷峰镇人民政府

2018年度

金额单位:万元

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

合         计

844.12

568.19

275.93

301

工资福利支出

568.19

568.19


30101

  基本工资

169.12

169.12


30102

  津贴补贴

180.35

180.35


30103

  奖金

100.00

100.00


30106

  伙食补助费




30107

  绩效工资




30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

4.90

4.90


30109

  职业年金缴费




30110

  职工基本医疗保险缴费




30111

  公务员医疗补助缴费




30112

  其他社会保障缴费




30113

  住房公积金




30114

  医疗费




30199

  其他工资福利支出

113.82

113.82


302

商品和服务支出

275.93


275.93

30201

  办公费

51.58 


51.58 

30202

  印刷费

11.85 


11.85 

30203

  咨询费




30204

  手续费

0.24 


0.24 

30205

  水费




30206

  电费

9.45 


9.45 

30207

  邮电费

11.87 


11.87 

30208

  取暖费




30209

  物业管理费




30211

  差旅费

6.40 


6.40 

30212

  因公出国(境)费用




30213

  维修(护)费

0.46 


0.46 

30214

  租赁费




30215

  会议费

1.61 


1.61 

30216

  培训费

0.67 


0.67 

30217

  公务接待费




30218

  专用材料费

62.67 


62.67 

30224

  被装购置费




30225

  专用燃料费




30226

  劳务费

10.28 


10.28 

30227

  委托业务费




30228

  工会经费

3.77 


3.77 

30229

  福利费




30231

  公务用车运行维护费

0.54


0.54

30239

  其他交通费用




30240

  税金及附加费用




30299

  其他商品和服务支出

104.54 


104.54 

303

对个人和家庭的补助




30301

  离休费




30302

  退休费




30303

  退职(役)费




30304

  抚恤金




30305

  生活补助




30306

  救济费




30307

  医疗费补助




30308

  助学金




30309

  奖励金




30310

  个人农业生产补贴




30399

  其他对个人和家庭的补助




310

资本性支出




31001

  房屋建筑物购建




31002

  办公设备购置




31003

  专用设备购置




31005

  基础设施建设




31006

  大型修缮




31007

  信息网络及软件购置更新




31008

  物资储备




31009

  土地补偿




31010

  安置补助




31011

  地上附着物和青苗补偿




31012

  拆迁补偿




31013

  公务用车购置




31019

  其他交通工具购置




31021

  文物和陈列品购置




31022

  无形资产购置




31099

  其他资本性支出




312

对企业补助




31201

  资本金注入




31203

  政府投资基金股权投资




31204

  费用补贴




31205

  利息补贴




31299

  其他对企业补助




307

债务利息及费用支出




30701

  国内债务付息




30702

  国外债务付息




30703

  国内债务发行费用




30704

  国外债务发行费用




399

其他支出




39906

  赠与




39907

  国家赔偿费用支出




39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




39999

  其他支出




 

 

 

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:德化县雷峰镇人民政府

 2018年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

















 

9. 部门决算相关信息统计表

附件9

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:德化县雷峰镇人民政府

 2018年度

金额单位:万元

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

275.93

(一)支出合计

2

0.54

(一)行政单位

23

275.93

  1.因公出国(境)费

3


(二)参照公务员法管理事业单位

24


  2.公务用车购置及运行维护费

4

0.54


25


    (1)公务用车购置费

5


三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

0.54

(一)车辆数合计(辆)

27

3

  3.公务接待费

7


  1.副部(省)级及以上领导用车

28


    (1)国内接待费

8


  2.主要领导干部用车

29

2

         其中:外事接待费

9


  3.机要通信用车

30

1

    (2)国(境)外接待费

10


  4.应急保障用车

31


(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32


  1.因公出国(境)团组数(个)

12


  6.特种专业技术用车

33


  2.因公出国(境)人次数(人)

13


  7.离退休干部用车

34


  3.公务用车购置数(辆)

14


  8.其他用车

35


  4.公务用车保有量(辆)

15

3

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36


  5.国内公务接待批次(个)

16


(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37


     其中:外事接待批次(个)

17



38


  6.国内公务接待人次(人)

18



39


     其中:外事接待人次(人)

19



40


  7.国(境)外公务接待批次(个)

20



41


  8.国(境)外公务接待人次(人)

21



42


 

10. 政府采购情况表

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:德化县雷峰镇人民政府



2018年度

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

















 

 

 

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年年初结转和结余0.20万元,本年收入1,498.03万元,本年支出1,498.19万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.04万元。

(一)2018年收入1,498.03万元,比2017年决算数减少605.96万元,减少28.8%,具体情况如下:

1.财政拨款收入843.96万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入654.07万元。

(二)2018年支出1,498.19万元,比2017年决算数减少605.83万元,减少28.79%,具体情况如下:

1.基本支出1,222.80万元。其中,人员支出1,015.99万元,公用支出206.81万元。

2.项目支出275.39万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出844.12万元,比上年决算数减少560.69万元,下降39.91%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)一般公共服务支出340.24万元,较上年决算数增加27.19%。主要原因是增加公共服务支出。

(二)公共安全支出27.42万元,较上年决算数增加24.9万元。主要原因是增加公共安全支出。

(三)文化体育与传媒支出19.68万元,较上年决算数增加11.38%。主要原因是增加文化教育投入。

(四)医疗卫生与计划教育支出13万元,较上年决算数增加130.46%。主要原因是增加教育支出。

(五)资源勘探信息等支出7.66万元,较上年决算数增加7.66万元,增长100 %。主要原因是增加资源勘探信息等支出。

(六)城乡社区支出14.52万元,较上年决算数增加190.92%。主要原因是增加城乡社区支出。

(七)农林水支出392.40万元,较上年决算数减少50.34%。主要原因是减少农林水支出。

(八)其他支出10万元,较上年决算数增加10万元,增长100 %。主要原因是增加其他支出。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出844.12万元,其中:

(一)人员经费568.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出。

(二)公用经费275.93万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.54万元,同比下降6.9%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元。                               (二)公务用车购置及运行费0.54万元。其中:公务用车运行费0.54万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。

六、预算绩效情况说明

2018年雷峰镇人民政府部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0元。

                 专项资金绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分

产出指标(50分)

数量指标













质量指标













时效指标













成本指标













效益指标(40分)

经济效益指标













社会效益指标













生态效益指标













可持续影响指标













满意度指标(10分)

服务对象满意度指标













合计



 

            部门业务费绩效自评表

一级指标

二级指标

三级指标

绩效目标值

实际完成值

评分标准

指标分值

自评得分

产出指标(60分)

数量指标













质量指标













时效指标













成本指标













效益指标(30分)

经济效益指标













社会效益指标













生态效益指标













可持续影响指标













满意度指标(10分)

服务对象满意度指标













合计



 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出275.93万元。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额4.57万元,其中:政府采购货物支出4.57万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年1231日,本部门共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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