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发布机构:
德化县教育局
发布时间:
2018-02-05
索引号:
qz11116-1000-2018-00010 
备注/文号:
 
2018年度德化县教育局部门预算说明

    根据《德化县财政局关于编制2018年县级部门预算的通知》(德财[2017]184号)精神,结合教育系统实际情况,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关教育工作的法律法规和方针政策,起草并组织实施全县有关教育工作的规范性文件。

(二)统筹全县教育事业的改革与发展,拟订全县教育事业的发展规划及年度计划,指导教育改革与发展规划全面实施;拟订全县教育政策,并对贯彻落实情况进行指导、检查;负责教育基本信息的统计、分析和发布。

(三)负责义务教育的统筹指导,推进义务教育均衡发展,促进教育公平;指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理,推动素质教育的全面实施。

(四)指导协调职业教育和成人教育的改革与发展,指导教育教学管理和基础能力建设;指导和推进全县社区教育工作。统筹协调全县终身教育工作,承担县终身教育促进委员会的日常工作。

(五)负责全县公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本局干部职工计生管理工作,协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作;根据干部管理权限,与教育工委做好全县中学、中(职)专学校、中心学校、县直学校领导干部考察任免工作,抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

(六)参与编制县级教育部门经费预决算草案,监督管理县级教育经费。统筹管理安排本局及全县中小学、幼儿园、中等职业学校县财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导,指导、监督全县学校条件装备、基建工作。 

(七)主管全县教师工作,依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。

(八)负责制定全县中学、中职学校年度招生计划,制定中等教育招生的有关规定并组织实施,统筹管理全县各类教育考试工作,配合有关部门搞好教育人才规划和预测。  

(九)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作;协助有关部门做好全县教育系统纪检、监察工作。

(十)负责全县民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理;受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作;指导全县社会力量办学并对全县社会力量办学机构进行检查、督导、评估;承担县社会力量办学促进委员会日常工作。  

(十一)统筹协调全县各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作,组织协调学校重大安全事故的处理;指导做好未成年人保护工作。 

(十二)负责全县语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,德化县教育局包括14个机关行政处(科)室及45个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

德化县教育局

财政核拨

92

58









三、部门主要工作任务

2018年,教育部门主要任务是:全县教育系统将全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习习近平总书记新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的教育方针,落实立德树人根本任务,以促进公平和提高质量为重点,不断改善城乡办学条件,深化教育综合改革,发展素质教育,加快推进教育现代化,努力办好人民满意的教育。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)以十九大精神为根本遵循,全面加强党的建设。

(二)进一步扩增城乡教育资源。

(三)进一步提高教育教学质量。

(四)加强干部教师队伍建设。

(五)全面深化教育综合改革。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,教育部门收入预算为47843.756万元,比上年减少5947.404万元,主要原因是年终绩效工资、文明县城奖金等暂未纳入预算。其中:一般公共预算拨款47843.756万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算47843.756万元,比上年减少5947.404万元,其中:人员支出33502.88万元,对个人和家庭补助支出6710.46万元,公用支出7630.416万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出47843.756万元,比上年减少5947.404万元,主要原因是年终绩效工资、文明县城奖金等暂未纳入预算,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)其他教育事务管理支出 1186.45万元。主要用于工资福利支出。

(二)高中教育 8190.29万元。主要用于工资福利支出。

(三)初中教育 13911.19万元。主要用于工资福利支出。

(四)小学教育19065.70万元。主要用于工资福利支出。

(五)学前教育 4818.146万元。主要用于工资福利支出。

(六)教师进修及培训671.98万元。主要用于工资福利支出及教师培训。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出47843.756万元,其中:

(一)人员经费40213.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费7630.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费  

2018年预算安排0万元。

(二)公务接待费  

2018年预算安排0万元。根据实际发生额在公用经费中开支。

(三)公务用车购置及运行费   

2018年预算安排25.20万元,其中:公车运行费25.20万元,公车购置费0万元,与上年持平。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年教育部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出57.04万元,比2017年减少2.18万元,主要原因是落实中央八项规定,厉行节约。

(二)政府采购情况

2018年教育部门政府采购预算总额1233万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年底,教育部门本级及所属的预算单位共有车辆8辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车9辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年教育部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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