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政府信息公开年度报告
发布机构:
县发改局
发布时间:
2018-02-02
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备注/文号:
 
2018年度德化县发展和改革局部门预算说明

2018年度德化县发展和改革局预算说明

 

2018年德化县发展和改革局部门预算经德化县第十八届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

部门主要职责

发展和改革局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市的国民经济和社会发展、经济体制改革的战略方针、政策,研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议;受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)承担统筹全县经济社会发展的责任;研究分析国内外、省、市及全县经济形势,跟踪和预测全县经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任;研究经济体制改革重大问题;组织拟订全县综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门衔接重要专项经济体制改革。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全县全社会固定资产投资总规模与投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规划负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核、转报以及项目节能评估和审查;负责审核、上报或下达各级专项投资补助资金和信贷项目;负责重大建设项目后评价的管理与协调;指导和协调全县招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动;参与开展重大建设项目稽查工作。

(五)贯彻执行国家、省、市产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全县相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订实施现代物流发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,负责综合运输、能源保障体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接以及审定工作,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;负责矿区总体规划工作,对不符合有关矿区总体规划等矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导;研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策,协调解决创意产业发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)承担组织编制全县主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任,协调区域城乡总体规划与全省总体功能区规划相衔接;研究提出县域经济发展、区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策,组织实施城乡、交通、能源、市政一体化重大项目。

(七)研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化的目标、政策;参与全县外债总量控制、结构优化与监测以及全县国际收支平衡工作;参与全县对外招商项目推介,按规定承担审批、审核,转报利用外资项目和境外投资项目以及国外先进设备引进。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况,调整粮食等重要商品县内供应的总量与进出口计划;会同有关部门组织县级部分重要商品、战略物资的储备。

(九)组织开展农产品成品调查,对重要商品和服务价格实行成本监审制度。

(十)研究提出全县资本市场发展战略、规划和政策,指导、推进全县资本市场建设和发展,协调解决全县资本市场发展的重大问题;指导和推动企业直接融资。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订全县人口发展规划及人口政策;参与拟订计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革的重大问题。

(十二)负责有关应对气候变化方面的工作,推进实施可持续发展战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及对策;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十三)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,推动国民经济固定资产投资项目与国防经济动员项目的有机衔接与结合,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)负责全县重点项目建设管理工作。制定全县重大项目建设规划、年度计划,协调全县项目策划工作;负责全县重点项目建设管理,安排县级重点项目前期费用,检查督促、指导县重点项目实施和考核,协调解决县重点项目的有关问题。

(十五)贯彻执行国家、省、市有关价格的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全县有关价格的规范性文件;加强全县价格宏观调控,负责价格资讯网平台维护以及市场价格总水平监测、分析、预警并制定综合调控物价政策;负责价格调节基金的征管、监督、使用;按照价格管理权限负责对关系国民经济发展和人民生活的商品价格依法进行监督管理;负责本县行政事业性收费管理,实施收费许可证制度;开展价格和收费监督检查,纠正、处罚价格违法行为,维护价格秩序;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作。

(十六)协助管理价格评估机构、评估人员;负责对涉案物品价格鉴定及涉纪、涉税财物价格认定工作进行监督管理,调解处理价格争议。

(十七)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

化县发展和改革局总编制数30人,实有人数27人,其中行政编制17人,事业编制13人。包括6个机关行政科室及2个下属事业单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

发展和改革局

财政核拨

11

10

物价局物价检查所

财政核拨

6

6

经济信息中心

财政核拨

11

9

价格认定局

财政核拨

2

2

三、部门主要工作任务

2018年,我局将按照县委、县政府的各项部署要求,全力做好以下工作:

1.加强经济运行分析。一是科学合理提出2018年国民经济和社会发展主要预期目标,做好指标分解下达工作,明确目标和责任。并落实好主要经济指标预警研判工作机制,强化经济运行的月、季分析监测,及时跟踪各项指标的完成情况,对经济下行中出现的新情况、新问题,及时提出应对措施和建议。二是扎实推进明年“十三五”规划中期评估工作,准确把握评估重点,切实落实工作责任,认真总结规划推行中的经验,分析存在的问题,确保“十三五”规划目标、重点任务顺利完成。

2.做好项目申报工作。一是强化项目策划申报工作。全面分析研究国家宏观调控、产业政策和投资导向,了解掌握投资信息,围绕资金投向,认真筛选、论证、评估、优化项目,争取更多的重大项目纳入国家省市投资盘子,争取上级投资计划补助。特别是围绕国家、省、市持续加大卫生、教育、养老、保障性安居工程配套基础设施等民生领域和服务业发展、项目成果转化、产业振兴等产业转型升级领域的支持力度,精心谋划一批有竞争力、支撑力、牵引力的大项目、好项目,规范齐全申报材料手续,及时组织筛选上报列入国家省市计划盘子,不断支撑带动我县民生持续改善、产业转型升级。二是强化项目申报协调对接工作。要密切关注上级投资计划及投资导向,保持与上级部门的紧密联系对接,加强上下纵向沟通衔接,及时掌握各项资金投向信息,全力以赴对接争取,努力为我县经济社会发展争取更多的项目列入上级资金盘子,最大限度争取上级补助资金;要加强与县直行业有关主管部门、有关乡镇、相关企业等的横向沟通联系对接,按照上级资金投向及项目申报条件,协调有关各方完善项目申报所需审批等各项材料,及时做好投资计划编制上报工作,提高项目申报效率和成功率;同时积极引导政策性银行、商业银行积极配套项目建设贷款,确保项目建设资金需求。三是做好项目跟踪监管工作。组织实施“互联网+陶瓷”区域化链条化试点,督促业主做好安成青年创业园、新秀园陶瓷文化创意产业服务平台、洞上陶艺村、建窑文化创意产业园等项目实施工作,并做好项目进度跟踪汇总及信息上报工作,不断提高项目投资质量和效益,力争项目早投产、早见效,同时抓紧组织竣工项目的验收扫尾工作。

3.加快推进项目建设。一是加快推进城乡基础设施建设“6+4”提升工程,加强项目建设前期、管理、协调等工作,力促重点项目建设完成年度各项目标。奋力谋划,积极申报,做好2018年重点项目资金拼盘工作,共同推进做大明年全县项目体量,筛选确定2018年城乡“6+4”提升工程重点项目218个,总投资553亿元,年度计划投资106亿元,一般建设项目21个, 年度计划投资1.3亿元。确保全年新开工项目44个以上,竣工投产项目70个以上。二是深化项目审批制度改革,严格项目投资管理,强化前期指导、咨询服务,促进项目建设提速增效;对政府投资项目可研报告审批和企业投资项目申请报告核准的各类审查审批事项实行并联审批,进一步简化程序、减少环节、压缩时限、提高效率。三是主动对接上级重大工程包,积极策划生成,强化项目支撑,着力稳增长、产业转型升级、民生补短板等重点领域的专项攻坚,力争2018年全县重点项目年度总投资达106亿元以上,确保重点项目既有数量上的保障,又有质量上的优势。

4.持续做好物价工作。一是抓好控价稳价工作,落实上级各项价格调控措施,强化价格监测质量管理,加强民生价格信息发布工作,落实价补联动机制,推进平价商店规范化建设。二是认真执行水、电、气等资源性产品和医药价格改革政策,有效服务社会和民生。三是实施“双随机一公开”,加大价格监管力度。四是继续深化“阳光价费”公示工作,推行收费清单动态管理制度。同时做好价格认定、成本监审、农本调查、价格宣传等工作。

5.推进统筹城乡建设。一是组织实施“三三三”工程,扎实推进48项重点任务建设,全力打造可借鉴、可复制、可推广的山区县新型城镇化建设的典范和样板。二是坚持统筹城乡每周例会和每月联席会议这一机制,深入开展统筹城乡发展特色亮点打造工作,进一步推进统筹城乡发展。三是认真贯彻落实德化县全面深化改革领导小组工作精神,扎实推进经济体制、生态文明体制等各项改革工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,我局收入预算为438.35万元,比上年增加34.73万元,主要原因是新调入人员,人员经费增加。其中:一般公共预算拨款438.35万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算438.35万元,比上年增加34.73万元,其中:人员支出279.63万元,对个人和家庭补助支出17.65万元,公用支出141.07万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出438.35万元,比上年增加34.73万元,主要原因是新调入人员,人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

一般公共服务支出  发展改革事务  行政运行425.35万元。主要用于人员和公用经费支出。

一般公共服务支出  其他一般公共服务支出10万元。主要用于职工物价站及价格监测等支出。

一般公共服务支出  共产党事务  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。主要用于系统党委日常公用经费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出438.35万元,其中:

(一)人员经费297.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费141.07万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年持平。

(二)公务接待费
  2018年预算安排0万元。与上年持平

(三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排4万元,其中:公车运行费4万元,公车购置费0万元。年相比支出下降10%,主要原因是:公务用车制度改革后保留车辆减少。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年发改部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出131.37万元,比2017年增加15.12万元,主要原因是新调入人员,办公费用相应增加。

(二)政府采购情况

2018年发改部门政府采购预算总额9.7万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,发改部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:其他用车1辆(行政执法用车)。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018发改部门未设置绩效目标

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

            3-2 2018年度收入预算总表

           3-3 2018年度支出预算总表

           3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

           3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

          3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

          3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

          3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

          3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

          3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

         3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

         3-12 2018年度专项资金绩效目标表

附表3-1
2018年度收支预算总表
单位:万元
         
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 438.35 一、基本支出 438.35
二、基金预算财政拨款      人员支出 279.63
三、财政专户拨款      对个人和家庭补助支出 17.65
四、单位其他收入      公用支出 141.07
五、单位结余结转资金 二、项目支出
收入合计 438.35 支出合计 438.35

 

附表3-2
2018年度收入预算总表
单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6
010401 德化县发展和改革局 438.35 438.35

 

附表3-3
2018年度支出预算总表
单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
010401 德化县发展和改革局 2010401 发展与改革事务 425.35 279.63 4.65 141.07 425.35 425.35
2019999 其他一般公共服务支出 10 10 10 10
2013199 共产党事务 3 3 3 3
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

附表3-4
2018年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
         
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 438.35 一、基本支出 438.35
二、基金预算财政拨款     人员支出 279.63
    对个人和家庭补助支出 17.65
    公用支出 141.07
二、项目支出
收入合计 438.35 支出合计 438.35

 

附表3-5
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
2010401 发展与改革事务 425.35 425.35
2019999 其他一般公共服务支出 10 10
2013199 共产党事务 3 3

附表3-6
2018年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
0 0 0
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。
      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

附表3-7
2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
          438.35
301 工资福利支出 279.63
302 商品和服务支出 131.37
303 对个人和家庭的补助 17.65
307 债务利息及费用支出
309 资本性支出(基本建设)
310 资本性支出 9.7
311 对企业补助(基本建设)
312 对企业补助
313 对社会保障基金补助
399 其他支出

 

附表3-8
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目 编码 科目名称 预算数
          438.35
301 工资福利支出 279.63
30101 基本工资 99.91
30102 津贴补贴 95.86
30103 奖金
30106 伙食补助费
30107 绩效工资
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 37.54
30109 职业年金缴费 15.02
30110 职工基本医疗保险缴费 8.29
30111 公务员医疗补助缴费
30112 其他社会保障缴费
30113 住房公积金 22.52
30114 医疗费 0.49
30199 其他工资福利支出
302 商品和服务支出 131.37
30201 办公费 35
30202 印刷费 10
30203 咨询费
30204 手续费
30205 水费
30206 电费
30207 邮电费 5
30208 取暖费
30209 物业管理费
30211 差旅费 13.61
30212 因公出国(境)费用
30213 维修(护)费
30214 租赁费
30215 会议费
30216 培训费
30217 公务接待费
30218 专用材料费
30224 被装购置费
30225 专用燃料费
30226 劳务费
30227 委托业务费 20
30228 工会经费 3.76
30229 福利费
30231 公务用车运行维护费 4
30239 其他交通费用 20
30240 税金及附加费用
30299 其他商品和服务支出 20
303 对个人和家庭的补助 17.65
30301 离休费
30302 退休费 11.88
30303 退职(役)费
30304 抚恤金
30305 生活补助 5.23
30306 救济费
30307 医疗费补助
30308 助学金
30309 奖励金
30310 个人农业生产补贴
30399 其他对个人和家庭的补助
307 债务利息及费用支出 0
30701 国内债务付息
30702 国外债务付息
30703 国内债务发行费用
30704 国外债务发行费用
309 资本性支出(基本建设) 0
30901 房屋建筑物购建
30902 办公设备购置
30903 专用设备购置
30905 基础设施建设
30906 大型修缮
30907 信息网络及软件购置更新
30908 物资储备
30913 公务用车购置
30919 其他交通工具购置
30921 文物和陈列品购置
30922 无形资产购置
30999 其他基本建设支出
310 资本性支出 9.7
31001 房屋建筑物购建
31002 办公设备购置 9.7
31003 专用设备购置
31005 基础设施建设
31006 大型修缮
31007 信息网络及软件购置更新
31008 物资储备
31009 土地补偿
31010 安置补助
31011 地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013 公务用车购置
31019 其他交通工具购置
31021 文物和陈列品购置
31022 无形资产购置
31099 其他资本性支出
311 对企业补助(基本建设) 0
31101 资本金注入
31199 其他对企业补助
312 对企业补助 0
31201 资本金注入
31203 政府投资基金股权投资
31204 费用补贴
31205 利息补贴
31299 其他对企业补助
313 对社会保障基金补助 0
31302 对社会保险基金补助
31303 补充全国社会保障基金
399 其他支出 0
39906 赠与
39907 国家赔偿费用支出
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
39999 其他支出

 

附表3-9
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目 预算数
合计 4
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 0
3、公务用车购置及运行费 4
其中:(1)公务用车运行费 4
      (2)公务用车购置费 0
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。

附表3-10
2018年度专项资金管理清单目录
单位:万元
主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次 资金拼盘 资金分配办法及支出标准
小计 一般公共财政预算 政府性基金预算
编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
4.实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5.支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

附表3-11
2018年度业务费绩效目标表
总体目标
绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入  目标1:
目标2:
产出 目标1:
目标2:
效益 目标1:
目标2:
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

附表3-12
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称
概况
绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入  目标1:
目标2:
产出 目标1:
目标2:
效益 目标1:
目标2:
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。