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信息类别:
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发布机构:
德化县教育局
发布时间:
2017-10-01
索引号:
qz11116-1000-2017-00049 
备注/文号:
 
2016年度德化县教育局部门决算公开

按照《德化县财政局关于批复县直各单位2016年度部门决算的通知》 德财 〔2017〕179号及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

教育局的主要职责是:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规;研究拟定全区教育事业发展规划,并指导、协调和监督实施。

2.统筹管理本部门教育经费,筹措教育经费,规划实施教育基建投资和教学设备投资;监测全县教育经费的筹措及使用情况。

3.统筹管理全县基础教育工作,指导与评估全县中等和初等教育及中等以下各类学校的教育改革,指导监督全县普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。组织开展基础教育的督导评估工作。

4.指导全县各级各类学校的思想政治工作和德育工作,参与县属学校领导班子的考察调整工作。

5.规划指导全县学校体育、卫生、艺术、教育及法制和国防教育工作。

二、部门预算单位基本情况

德化县教育局包括14个机关行政处室及46个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

德化县教育局

财政核拨

92

62













三、部门主要工作总结

  2016年,德化县教育局主要任务是:全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面贯彻党的教育方针,积极适应教育发展新常态,加快教育强县创建步伐,努力办好党和人民满意的教育,为“十三五”开好局、起好步。

  围绕上述任务,重点完成了以下工作:

  1.强力推进项目建设,夯实教育发展基础

  2.加快教育信息化建设。

  3.实施教育精准扶贫。

  四、2016年决算收支总体情况

  2016年教育部门年初结转和结余 8105.37 万元,本年收入 58736.86万元,本年支出57282.31万元,事业基金弥补收支差额  182.74万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 8597.33 万元。

  (一)2016本年收入 58736.86 万元,比2015年决算数增加-1831.96万元,增长-30.25 %,具体情况如下:

  1. 财政拨款收入 53689.02 万元,其中政府性基金    0万元。

  2. 事业收入 2506.64万元。

  3. 经营收入  0  万元。

  4. 上级补助收入  2181.66  万元。

  5. 附属单位上缴收入  23.07  万元。

  6. 其他收入   336.46 万元。

  (二)2016本年支出57282.31万元,比2015年决算数增加  -471.36万元,增长 -0.82 %,具体情况如下:

  1. 基本支出50684.63万元。其中,人员支出41907.65万元,公用支出 8776.98万元。

  2. 项目支出 5621 万元。

  3. 上缴上级支出  0万元。

  4. 经营支出  0万元。

  5. 对附属单位补助支出  0万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2016年公共财政拨款支出52472.64万元,比2015年决算数增加825.55万元,增长1.6%,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)教育管理事务1420.83 万元,较2015年决算数增加271.05  万元,增长23.57  %。主要原因是预算增加。

  (二)普通教育44648.86 万元,较2015年决算数增加4064.96  万元,增长23.57  %。主要原因是预算增加。

  (三)职业教育1653.45 万元,较2015年决算数减少1441.95  万元,下降46.58  %。主要原因是预算调整。

  (四)成人教育13.17 万元,较2015年决算数增加3.87  万元,增加41.61 %。主要原因是预算调整。

  (五)广播电视教育14.48 万元,较2015年决算数减少14.95 万元,下降50.8 %。主要原因是预算调整。

  (六)特殊教育352.58万元,较2015年决算数减少19.99万元,下降2.75 %。主要原因是预算调整。

  (七)进修及培训695.97万元,较2015年决算数增加171.45 万元,增加32.69 %。主要原因是预算调整。

  (八)教育附加2141.92 万元,较2015年决算数减少1398.54万元,下降15.69 %。主要原因是预算调整。

  (九)其他教育支出406.76万元,较2015年决算数减少246.86 万元,下降37.75 %。主要原因是预算调整。

  (十)文化教育27.35 万元,较2015年决算数减少55.3 万元,下降66.9 %。主要原因是预算调整。

  (十一)社会保障和就业支出0.06万元,较2015年决算数增加0.06 万元,增加100 %。主要原因是预算调整。

  (十二)其他支出1096.93万元,较2015年决算数减少1545.19 万元,下降59.09 %。主要原因是预算调整。

  六、政府性基金支出决算情况

  2016年政府性基金支出 637.9万元,比2015年决算数 188.9万元,增加42.07 %,具体情况如下(按项级科目统计):

  (一)  农村基础设施建设支出27.75 万元,较2015年决算数增加12.2  万元,增加78.46 %。主要原因是预算调整。

  (二)  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出580.15 万元,较2015年决算数增加359.89  万元,增长163.39  %。主要原因是预算调整。

  (三)  用于教育事业的彩票公益金支出30万元,较2015年决算数减少183.19万元,下降85.93 %。主要原因是预算调整。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2016年“三公”经费公共财政拨款支出73.47万元,同比增长 11.76 %。具体情况如下:

 (一)因公出国(境)费0万元。

  (二)公务用车购置及运行费34.88万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费34.88万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 3 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长7.65%,主要是:燃油、维修成本增加。

  (三)公务接待费38.59万元。主要用于上级部门业务联系及检查等方面的接待活动,累计接待 328 批次、接待总人数6838人次。与2015年相比, 公务接待费支出增长15.71%,主要是:上级检查增多。

  八、机关运行经费支出情况 

  2016年机关运行经费支出295.81万元,比2015年减少15.84%,主要是:预算调整。

  九、项目绩效自评报告

  本单位无绩效项目。

  十、政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额426.37万元,其中:政府采购货物支出264.67万元、政府采购工程支出0万元、、政府采购服务支出161.70万元。

  十一、名词解释

  (一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  (十二)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: