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信息类别:
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发布机构:
德化县教育局
发布时间:
2017-10-10
索引号:
qz11116-1000-2017-00050 
备注/文号:
 
2016年度德化县教育局部门决算公开

按照《德化县财政局关于批复县直各单位2016年度部门决算的通知》 (德财〔2017〕179号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

教育局的主要职责是:

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策及法律、法规;研究拟定全区教育事业发展规划,并指导、协调和监督实施。

2.统筹管理本部门教育经费,筹措教育经费,规划实施教育基建投资和教学设备投资;监测全县教育经费的筹措及使用情况。

3.统筹管理全县基础教育工作,指导与评估全县中等和初等教育及中等以下各类学校的教育改革,指导监督全县普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。组织开展基础教育的督导评估工作。

4.指导全县各级各类学校的思想政治工作和德育工作,参与县属学校领导班子的考察调整工作。

5.规划指导全县学校体育、卫生、艺术、教育及法制和国防教育工作。

二、部门预算单位基本情况

德化县教育局包括14个机关行政处室及46个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

德化县教育局

财政核拨

92

62













三、部门主要工作总结

2016年,德化县教育局主要任务是:全面贯彻党的十八大和十八届四中、五中、六中全会精神,以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,全面贯彻党的教育方针,积极适应教育发展新常态,加快教育强县创建步伐,努力办好党和人民满意的教育,为“十三五”开好局、起好步。

围绕上述任务,重点完成了以下工作:

1.强力推进项目建设,夯实教育发展基础

2.加快教育信息化建设。

3.实施教育精准扶贫。

四、2016年决算收支总体情况

2016年教育部门年初结转和结余 8105.37 万元,本年收入 58736.86万元,本年支出57282.31万元,事业基金弥补收支差额  182.74万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 8597.33 万元。

(一)2016本年收入 58736.86 万元,比2015年决算数增加-1831.96万元,增长-30.25 %,具体情况如下:

1.财政拨款收入 53689.02 万元,其中政府性基金    0万元。

2.事业收入 2506.64万元。

3.经营收入  0  万元。

4.上级补助收入  2181.66  万元。

5.附属单位上缴收入  23.07  万元。

6.其他收入   336.46 万元。

(二)2016本年支出57282.31万元,比2015年决算数增加  -471.36万元,增长 -0.82 %,具体情况如下:

1.基本支出50684.63万元。其中,人员支出41907.65万元,公用支出 8776.98万元。

2.项目支出 5621 万元。 3. 上缴上级支出  0万元。

4.经营支出  0万元。

5.对附属单位补助支出  0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出52472.64万元,比2015年决算数增加825.55万元,增长1.6%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)教育管理事务1420.83 万元,较2015年决算数增加271.05万元,增长23.57%。主要原因是预算增加。

(二)普通教育44648.86 万元,较2015年决算数增加4064.96万元,增长23.57%。主要原因是预算增加。

(三)职业教育1653.45 万元,较2015年决算数减少1441.95万元,下降46.58%。主要原因是预算调整。

(四)成人教育13.17 万元,较2015年决算数增加3.87  万元,增加41.61%。主要原因是预算调整。

(五)广播电视教育14.48 万元,较2015年决算数减少14.95 万元,下降50.8%。主要原因是预算调整。

(六)特殊教育352.58万元,较2015年决算数减少19.99万元,下降2.75%。主要原因是预算调整。

(七)进修及培训695.97万元,较2015年决算数增加171.45 万元,增加32.69%。主要原因是预算调整。

(八)教育附加2141.92 万元,较2015年决算数减少1398.54万元,下降15.69%。主要原因是预算调整。

(九)其他教育支出406.76万元,较2015年决算数减少246.86万元,下降37.75%。主要原因是预算调整。

(十)文化教育27.35 万元,较2015年决算数减少55.3万元,下降66.9%。主要原因是预算调整。

(十一)社会保障和就业支出0.06万元,较2015年决算数增加0.06万元,增加100%。主要原因是预算调整。

(十二)其他支出1096.93万元,较2015年决算数减少1545.19万元,下降59.09%。主要原因是预算调整。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出 637.9万元,比2015年决算数 188.9万元,增加42.07%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)农村基础设施建设支出27.75 万元,较2015年决算数增加12.2万元,增加78.46%。主要原因是预算调整。

(二)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出580.15 万元,较2015年决算数增加359.89万元,增长163.39%。主要原因是预算调整。

(三)用于教育事业的彩票公益金支出30万元,较2015年决算数减少183.19万元,下降85.93%。主要原因是预算调整。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出73.47万元,同比增长15.71%。具体情况如下:   

(一)因公出国(境)费0万元。

(二)公务用车购置及运行费34.88万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费34.88万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 3 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长7.65%,主要是:燃油、维修成本增加。   

(三)公务接待费38.59万元。主要用于上级部门业务联系及检查等方面的接待活动,累计接待 328 批次、接待总人数6838人次。与2015年相比, 公务接待费支出增长15.71%,主要是:上级检查增多。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出295.81万元,比2015年减少15.84%,主要是:预算调整。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。


附件: