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信息类别:
政府信息公开年度报告
发布机构:
县发改局
发布时间:
2017-09-15
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2016年度德化县发展和改革局部门决算说明
 

2016年度德化县发展和改革局部门决算说明

 

按照《德化县财政局关于批复县直各单位2016年度部门决算的通知》(德财 〔2017179号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔201738号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

发展和改革局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市的国民经济和社会发展、经济体制改革的战略方针、政策,研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议;受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)承担统筹全县经济社会发展的责任;研究分析国内外、省、市及全县经济形势,跟踪和预测全县经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任;研究经济体制改革重大问题;组织拟订全县综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门衔接重要专项经济体制改革。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全县全社会固定资产投资总规模与投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规划负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核、转报以及项目节能评估和审查;负责审核、上报或下达各级专项投资补助资金和信贷项目;负责重大建设项目后评价的管理与协调;指导和协调全县招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动;参与开展重大建设项目稽查工作。

(五)贯彻执行国家、省、市产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全县相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订实施现代物流发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,负责综合运输、能源保障体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接以及审定工作,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;负责矿区总体规划工作,对不符合有关矿区总体规划等矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导;研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策,协调解决创意产业发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)承担组织编制全县主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任,协调区域城乡总体规划与全省总体功能区规划相衔接;研究提出县域经济发展、区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策,组织实施城乡、交通、能源、市政一体化重大项目。

(七)研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化的目标、政策;参与全县外债总量控制、结构优化与监测以及全县国际收支平衡工作;参与全县对外招商项目推介,按规定承担审批、审核,转报利用外资项目和境外投资项目以及国外先进设备引进。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况,调整粮食等重要商品县内供应的总量与进出口计划;会同有关部门组织县级部分重要商品、战略物资的储备。

(九)组织开展农产品成品调查,对重要商品和服务价格实行成本监审制度。

(十)研究提出全县资本市场发展战略、规划和政策,指导、推进全县资本市场建设和发展,协调解决全县资本市场发展的重大问题;指导和推动企业直接融资。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订全县人口发展规划及人口政策;参与拟订计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革的重大问题。

(十二)负责有关应对气候变化方面的工作,推进实施可持续发展战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及对策;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十三)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,推动国民经济固定资产投资项目与国防经济动员项目的有机衔接与结合,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)负责全县重点项目建设管理工作。制定全县重大项目建设规划、年度计划,协调全县项目策划工作;负责全县重点项目建设管理,安排县级重点项目前期费用,检查督促、指导县重点项目实施和考核,协调解决县重点项目的有关问题。

(十五)贯彻执行国家、省、市有关价格的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全县有关价格的规范性文件;加强全县价格宏观调控,负责价格资讯网平台维护以及市场价格总水平监测、分析、预警并制定综合调控物价政策;负责价格调节基金的征管、监督、使用;按照价格管理权限负责对关系国民经济发展和人民生活的商品价格依法进行监督管理;负责本县行政事业性收费管理,实施收费许可证制度;开展价格和收费监督检查,纠正、处罚价格违法行为,维护价格秩序;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作。

(十六)协助管理价格评估机构、评估人员;负责对涉案物品价格鉴定及涉纪、涉税财物价格认定工作进行监督管理,调解处理价格争议。

(十七)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

发展和改革局包括5个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

发展和改革局

财政核拨

11

11

经济信息中心

财政核拨

5

5

三、部门主要工作总结

2016年,发展和改革局主要任务是:着力供给侧结构性改革,切实强化经济运行监测分析,积极推进重点项目建设、项目政策资金争取、体制机制改革和党风廉政建设。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)紧盯目标,抓好经济运行调度

1.科学编制年度目标。调查我县一、二、三产业新经济增长点情况,提出我县2016国民经济和社会发展主要预期目标,并撰写《德化县2016年国民经济和社会发展计划执行情况与2017年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》,送县人大审议通过,并结合市考核指标体系,及时分解下达各有关单位和各乡镇,抓好目标任务落实工作。

2.加强经济运行分析监测。加强经济运行的月、季分析,走访恒瀚、三峰等36纳税50万元以上工业企业,了解企业运行情况,撰写全县经济运行情况报告,供县委、县政府决策参考,并做好市对我县经济指标完成情况、行动方案等督查迎检工作。

3.稳步推进经济体制改革。全力推进民营经济改革、供给侧改革等各项经济体制改革工作,做好进一步加快产业转型升级、重点产业转型升级路线图等工作,并根据省市要求,出台《德化县生态文明体制改革实施方案》、《德化县贯彻落实〈福建省推进供给侧结构性改革总体方案(2016-2018年)〉的实施意见》。按照全面深化改革工作小组要求,牵头做好经济体制和金融服务实体经济综合改革专项工作。同时组织20家企业参加省发改委举办的5场培训会,指导企业做好碳排放数据调查与上报工作。

4.做好规划编制工作。组织实施十三五规划纲要,及时跟踪17个部门19个专项规划的编制工作进展,做好十三五专项规划的编制工作;修改完善多规融合初稿,配合新奥能源服务有限公司做好市能源利用规划编制工作;配合市发改委,做好市充电桩规划编制等工作。

(二)凝心聚力,加快推进项目建设

1.全力推进项目建设。一是制定并下发《德化县2016年城乡“6+4”提升工程重点建设项目实施意见》、《德化县推进建设项目并联审批提速增效的实施意见》、《2016年德化县城乡“6+4”提升工程重点项目分级分类管理名单》等文件,及时调整充实143个重点建设项目年度目标任务和挂钩项目领导、责任单位,细化项目建设主要节点目标。组织召开全县重大项目前期工作活动年动员部署暨重点项目推进会,扎实开展项目前期工作活动年活动,全力推进百日攻坚活动,提速重点项目建设。截至12月,143个城乡“6+4”提升工程重点项目动工建设138个,开工率96.5%,完成投资94.32亿元,占年度投资计划的122.32%,比去年同期完成投资额增加11.28亿元,增长13.58%。(其中14个省市重点项目,开工12个,动工率85.7%1-12月完成投资39.3亿元,占年度投资计划的120.7%)。89个一般建设项目动工建设68个,完成投资2.9亿元,占年度投资计划的116.94%二是提前谋划部署2017年项目。共征集2017年项目176个(续建104个,新建72个),总投资409.3亿元,2017年计划投资81.1亿元,比2016年投资额增加5.36亿元,增长7.1%

3.全面优化项目管理。全面落实县大督查工作机制,深入破解重点建设项目的重点、难点、热点问题。落实重点项目挂钩联系制度和部门审批联动工作机制,用好绿色通道马上就办制度,进一步深化行政审批改革,开展审批前置清理、服务申报材料瘦身工作,共精简申报材料44项,共保留申报材料61项。今年来,窗口接受咨询500多人次,办结各项行政审批事项611件,其中项目审批366件、核准4件、备案241件,审批、核准全部提前办结,备案按要求全部即时办结。

(三)主动对接,用好用足项目资金

1.全力争取项目资金。认真研习各级产业政策,积极对接《赣闽粤原中央苏区振兴发展规划》,紧紧抓住国家发改委《关于明确福建省有关县(市、区)执行西部地区中央预算内投资政策问题的复函》(发改办地区[2015349号)明确对我县执行西部地区中央预算内投资政策的历史机遇,对照上级资金投向,强化沟通联系,积极主动对接,全力以赴做好资金争取工作,支持我县项目建设,带动我县经济社会发展。今年来,共储备上报十三五中央项目222个、省级项目21个;申报2016年度中央、省、市投资项目124个,总投资76.17亿元,包括中央项目64个,总投资46.77亿元;省级项目57个,总投资29.11亿元;市级项目3个,总投资0.3亿元。已下达中央、省、市资金项目58个,总投资12.31亿元,下达补助资金1.76亿元,其中中央项目31个,总投资4.72亿元,下达补助资金8266.6万元;国家专项建设基金项目3个,总投资4.8亿元,下达专项建设基金4400万元;省级项目20个,总投资2.68亿元,下达补助资金4514.79万元;市级项目4个,总投资0.109亿元,下达补助资金120万元。

2.强化项目资金监管做好农业、社会事业、农村初中校舍改造、中小学校舍安全和扩容工程等项目督查迎检工作;同时对我县2011-2016社会领域中央投资、中央投资计划项目执行情况、2013-2016省服务业项目等102个项目展开自查;完成顺美集团陶瓷制造业信息化公共服务平台、创意集团新型节能环保陶瓷窑炉节能技术改造及余热利用项目、二次创业民营企业转型升级等17个项目验收;并及时跟踪项目建设进展情况,确保项目资金落到实处。

(四)不折不扣,全面落实各项任务

1参加6·18项目成果交易会。全县征集上报项目对接55个,总投资11.16亿元。其中,合同项目44个,总投资9.36亿元;协议项目11个,总投资1.8亿元;征集技术需求10项,邀请专家5名,组织2家企业参展及30家企业参会,全面完成市下达任务。

2做好一带一路工作根据省、市部署要求,全力推进我县2016海丝先行区建设工作。调整充实德化县21世纪海上丝绸之路先行区建设工作领导小组,跟踪、协调和推进我县海丝申遗项目建设。

3做好统筹城乡发展工作。全力向上争取国家新型城镇化试点县,并着力做好承担统筹城乡发展有关工作。加大中海油海西天然气管网德化支线和福建省天然气管网一期工程(仙游-永春-德化支线)建设力度,积极配合上级部门做好项目立项、可研、初设审批等前期工作,力争项目早动工早供气,有效改善陶瓷企业用气环境。

4做好公务用车改革工作。牵头制定下发《关于调整充实德化县公务用车制度改革领导小组成员的通知》,成立车改实施阶段5个工作组,明确各工作组的责任分工。同时,全面做好车改综合协调工作,组织审核各参改单位《具体实施方案》,并拟定《德化县公务用车制度改革具体实施方案》报市车改办审核通过,确保车改工作按序时推进。

5做好国民经济动员工作。根据省、市部署,组建德化县水电保障分队30人和加油站分队10人两支基干民兵队伍,同时完成东南沿海(福建)木材储备动员中心(国家级)潜力和全县经济动员潜力调查。

(五)齐抓共管,全面落实党建、党风廉政建设

1扎实开展各项党建工作。按照我县县委工作部署要求,制定2016年发改局党建工作计划,定期召开民主评议党员会议,选举2名代表出席发改系统党委党员代表大会,及时缴交党费4424.1元。实施精准扶贫,走访慰问上涌镇后宅村、云路村和后坂村8户困难群众,发放慰问金8千元。

2开展两学一做学习教育活动。根据我县县委部署安排,制定并实施两学一做学习教育实施方案和学习安排计划,现已组织集中学习9次,提出我支部合格党员标准。举办学党章党规、学系列讲话,做合格党员知识竞赛活动,进一步增强广大党员干部的党章党规党纪意识,营造守纪律、讲规矩的浓厚氛围。

3全面落实党风廉政建设责任制。扎实开展落实党风廉政建设责任制、中央八项规定精神、突出两个责任、推进三转聚焦主责主业等工作。一是调整、充实了以局党组书记为组长,纪检组长为副组长,各股室负责人为成员的党风廉政建设领导小组,同时,局党组书记与分管领导、分管领导与股室负责人签订了15份《德化县发展和改革局落实党风廉政建设责任制工作责任书》,真正做到层层签订,层层落实。二是严格落实八项规定,制定并下发《德化县发展和改革局关于2016年党风廉政建设和反腐败任务分工的通知》,分解了党风廉政建设9个大项和41个小项的工作确保党风廉政建设落到实处。三是加强廉政教育,组织党员干部学习《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党问责条例》,并到县检察院反腐倡廉基地参观学习在元旦、春节、五一、端午、中秋期间,通过短信、微信等平台,群发廉洁自律短信130余条;充分利用办公区域的醒目位置,在局楼道走廊增设廉政挂图5幅,营造风清气正的良好氛围。

四、2016年决算收支总体情况

2016年发展和改革局年初结转和结余645.75万元,本年收入1989.07万元,本年支出2254.61万元,年末结转和结余380.21万元。

(一)2016本年收入1989.07万元,比2015年决算数减少1253.33万元,下降38.65具体情况如下:

1. 财政拨款收入1987.91万元,其中政府性基金0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 附属单位上缴收入0万元。

6. 其他收入1.16万元。

(二)2016本年支出2254.61万元,比2015年决算数减少500万元,下降18.15具体情况如下:

1. 基本支出283.07万元。其中,人员支出280.31万元,公用支出2.76万元。

2. 项目支出1971.54万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出2253.45万元,比2015年决算数减少501.16万元,下降22.24%,具体情况如下(按项级科目统计)

(一)  行政运行268.91万元,较2015年决算数减少1.04万元,下降0.39%。主要原因是人员变动。

(二)战略规划与实施10.97万元,较2015年决算数减少2.4万元,下降17.95%。主要原因是减少该指标投入。

(三)其他发展与改革事务支出157.44万元,较2015年决算数减少173.78万元,下降52.47%。主要原因是减少该指标投入。

(四)其他一般公共服务支出10万元,较2015年决算数增加10万元,增长100%。主要原因是增加该指标投入。

(五)科技成果转化与扩散支出50万元,较2015年决算数增加50万元,增长100%。主要原因是增加该指标投入。

(六)循环经济支出1705万元,较2015年决算数减少275万元,下降13.89%。主要原因是减少该指标投入

(七)中小企业发展专项支出30万元,较2015年决算数减少78万元,下降72.22%。主要原因是减少该指标投入。

(八)其他支持中小企业发展和管理支出18.13万元,较2015年决算数减少30.92万元,下降63.04%。主要原因是减少该指标投入。

(九)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出支出3万元,较2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是减少该指标投入。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.73万元,同比下降59.09%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降(增长)0%,主要是: 没有出国(境)。
    (二)公务用车购置及运行费5.45万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费5.45万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降13.63%,主要是: 减少公务用车数量。
  (三)公务接待费1.29万元。主要用于×上级检查及项目储备等方面的接待活动,累计接待60批次、接待总人数200人。与2015年相比, 公务接待费支出下降87.28%,主要是:严格遵守八项规定,减少公务接待。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1.6万元,比2015年减少33.33%,主要是: 严格遵守八项规定,厉行勤俭节约。

 

附件: 1.收支决算总表

              2.收入决算表

              3.支出决算表

              4. 财政拨款收入支出决算总表

              5.公共财政拨款支出决算表

              6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

              7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

              8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

              9.部门决算相关信息统计表

             10. 政府采购情况表

附件1

 

 

 

                      收支决算总表

 

 

 

 

编制单位:德化县发展和改革局(本级)

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

1987.91

一、一般公共服务支出

451.48

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

50

六、其他收入

1.16

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

1705

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

48.13

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1989.07

本年支出合计

2254.61

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

645.75

      交纳所得税

 

      基本支出结转

 

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

 

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

645.75

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

645.75

    年末结转和结余

380.21

      经营结余

 

      基本支出结转

 

 

 

        其中:财政拨款结转

 

 

 

      项目支出结转和结余

380.21

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

380.21

 

 

      经营结余

 

合计

2634.82

合计

2634.82

 

附件2
收入决算表
编制单位:德化县发展和改革局(本级) 金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1989.07 1987.91         1.16
2010401 行政运行 270.07 268.91         1.16
2010499 其他发展和改革事务支出 201.00 201.00          
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3.00 3.00          
2019999 其他一般公共服务支出 10.00 10.00          
2081503 自然灾害灾后重建补助 300.00 300.00          
2111301 循环经济 1165.00 1165.00          
2150805 中小企业发展专项 30.00 30.00          
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 10.00 10.00          

 

附件3
支出决算表
编制单位:德化县发展和改革局(本级) 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 2254.61 283.07 1971.54      
2010401 行政运行 270.07 270.07        
2010404 战略规划与实施 10.97   10.97      
2010499 其他发展和改革事务支出 157.44   157.44      
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3.00 3.00        
2019999 其他一般公共服务支出 10.00 10.00        
2060404 科技成果转化与扩散 50.00   50.00      
2111301 循环经济 1705.00   1705.00      
2150805 中小企业发展专项 30.00   30.00      
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 18.13   18.13      

 

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:德化县发展和改革局(本级) 金额单位:万元
         
    金额 项目(按功能分类) 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 1987.91 一、一般公共服务支出 450.32 450.32  
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出      
    五、教育支出      
    六、科学技术支出 50.00 50.00  
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出      
    九、医疗卫生与计划生育支出      
    十、节能环保支出 1705.00 1705.00  
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出 48.13 48.13  
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 1987.91 本年支出合计 2253.45 2253.45  
           
年初财政拨款结转和结余 645.75 年末财政拨款结转和结余 380.21 380.21  
一、一般公共预算财政拨款 645.75     基本支出结转      
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 380.21 380.21  
           
总计 2633.66 总计 2633.66 2633.66  

 

附件5
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:德化县发展和改革局(本级) 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 2253.45 281.91 1971.54
2010401 行政运行 268.91 268.91  
2010404 战略规划与实施 10.97   10.97
2010499 其他发展和改革事务支出 157.44   157.44
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 3.00 3.00  
2019999 其他一般公共服务支出 10.00 10.00  
2060404 科技成果转化与扩散 50.00   50.00
2081503 自然灾害灾后重建补助      
2111301 循环经济 1705.00   1705.00
2150805 中小企业发展专项 30.00   30.00
2150899 其他支持中小企业发展和管理支出 18.13   18.13

附件6
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位:德化县发展和改革局(本级) 单位:万元
          
经济分类

科目编码
科目名称
         2253.45
301 工资福利支出 209.30
302 商品和服务支出 66.69
303 对个人和家庭的补助 71.00
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出  
304 对企事业单位的补贴 1906.45
307 债务利息支出  
399 其他支出  

附件7
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位:德化县发展和改革局(本级) 单位:万元
           人员经费 公用经费
经济分类科目
编码
科目名称
         281.91    
301 工资福利支出 209.30 209.30  
30101   基本工资 55.88 55.88  
30102   津贴补贴 54.05 54.05  
30103   奖金 4.04 4.04  
30104   其他社会保障缴费      
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资 5.00 5.00  
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 37.65 37.65  
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出 52.69 52.69  
302 商品和服务支出 1.60   1.60
30201   办公费 0.05   0.05
30202   印刷费      
30203   咨询费      
30204   手续费      
30205   水费      
30206   电费      
30207   邮电费      
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费      
30212   因公出国(境)费用       
30213   维修(护)费      
30214   租赁费      
30215   会议费      
30216   培训费      
30217   公务接待费      
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费 0.02   0.02
30227   委托业务费      
30228   工会经费 1.54   1.54
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费      
30239   其他交通费用      
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出      
303 对个人和家庭的补助 71.00 71.00  
30301   离休费      
30302   退休费      
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金 19.76 19.76  
30305   生活补助 3.86 3.86  
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 23.68 23.68  
30312   提租补贴 10.69 10.69  
30313   购房补贴      
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 13.02 13.02  
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出      
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置      
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新      
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31020   产权参股      
31099   其他资本性支出      
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30707   国外债务付息      
399 其他支出      
39906   赠与      
39907   贷款转贷      
39999   其他支出      

 

附件8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:德化县发展和改革局(本级) 2016年度 单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 4 7 8 11 12
合计            

 

附件9
部门决算相关信息统计表
编制单位:德化县发展和改革局(本级) 金额单位:万元
  统计数   统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 1.6
(一)支出合计 6.73 (一)行政单位 1.6
  1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位  
  2.公务用车购置及运行维护费 5.45 三、国有资产占用情况 --
    (1)公务用车购置费   (一)车辆数合计(辆) 3
    (2)公务用车运行维护费 5.45   1.部级领导干部用车  
  3.公务接待费 1.29   2.一般公务用车 3
    (1)国内接待费 1.29   3.一般执法执勤用车  
         其中:外事接待费      
    (2)国(境)外接待费     4.特种专业技术用车  
(二)相关统计数 --   5.其他用车  
  1.因公出国(境)团组数(个)   (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)  
  2.因公出国(境)人次数(人)      
  3.公务用车购置数(辆)      
  4.公务用车保有量(辆) 3    
  5.国内公务接待批次(个) 60    
     其中:外事接待批次(个)      
  6.国内公务接待人次(人) 200    
     其中:外事接待人次(人)      
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      

 

附件10
政府采购情况表
编制单位:德化县发展和改革局(本级) 单位:万元
项目 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
      1 1 1       1 1 1      
货物 1 1 1       1 1 1      
工程                        
服务