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政府信息公开年度报告
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发布时间:
2017-01-17
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2017年德化县发展和改革局预算说明
 

2017年德化县发展和改革局预算说明

 

     根据《德化县财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》要求(德财〔2016203号)以及《关于下达2017年县直行政事业单位收支预算的通知》(德财〔20171号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、   部门主要职责

发展和改革局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市的国民经济和社会发展、经济体制改革的战略方针、政策,研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标、政策建议;受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)承担统筹全县经济社会发展的责任;研究分析国内外、省、市及全县经济形势,跟踪和预测全县经济社会发展情况,协调解决经济运行中的重大问题;提出经济社会保持持续较快发展的政策建议。

(三)承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任;研究经济体制改革重大问题;组织拟订全县综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门衔接重要专项经济体制改革。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任;拟订全县全社会固定资产投资总规模与投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划;按规划负责固定资产投资项目的审批(含核准、备案,下同)、审核、转报以及项目节能评估和审查;负责审核、上报或下达各级专项投资补助资金和信贷项目;负责重大建设项目后评价的管理与协调;指导和协调全县招投标工作,监督重大建设项目的招投标活动;参与开展重大建设项目稽查工作。

(五)贯彻执行国家、省、市产业政策,协调产业发展的重大问题;负责全县相关产业发展规划和重大政策与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,推进经济结构战略性调整;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,参与拟订实施现代物流发展战略、规划;牵头拟订交通运输、能源保障总体规划,负责综合运输、能源保障体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接以及审定工作,协调综合运输、能源保障体系建设的有关重大问题;负责矿区总体规划工作,对不符合有关矿区总体规划等矿井关闭及关闭是否到位情况进行监督和指导;研究拟订创意产业发展战略、规划和重大政策,协调解决创意产业发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展、产业技术进步、项目成果转化的战略、规划和政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(六)承担组织编制全县主体功能区规划、协调规划实施并进行监测评估的责任,协调区域城乡总体规划与全省总体功能区规划相衔接;研究提出县域经济发展、区域协调发展、重点区域开发、城镇化发展的战略、规划和政策,组织实施城乡、交通、能源、市政一体化重大项目。

(七)研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡与结构优化的目标、政策;参与全县外债总量控制、结构优化与监测以及全县国际收支平衡工作;参与全县对外招商项目推介,按规定承担审批、审核,转报利用外资项目和境外投资项目以及国外先进设备引进。

(八)承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任;根据国内外两个市场与我县有关重要商品的供求情况,调整粮食等重要商品县内供应的总量与进出口计划;会同有关部门组织县级部分重要商品、战略物资的储备。

(九)组织开展农产品成品调查,对重要商品和服务价格实行成本监审制度。

(十)研究提出全县资本市场发展战略、规划和政策,指导、推进全县资本市场建设和发展,协调解决全县资本市场发展的重大问题;指导和推动企业直接融资。

(十一)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划;研究拟订全县人口发展规划及人口政策;参与拟订计划生育、科学技术、环境保护、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革的重大问题。

(十二)负责有关应对气候变化方面的工作,推进实施可持续发展战略,组织拟订并实施应对气候变化规划及对策;衔接生态建设、资源节约和环境保护规划,协调生态建设、环境保护、节能减排、循环经济发展的重大问题和项目建设。

(十三)组织编制全县国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,推动国民经济固定资产投资项目与国防经济动员项目的有机衔接与结合,协调相关重大问题;组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)负责全县重点项目建设管理工作。制定全县重大项目建设规划、年度计划,协调全县项目策划工作;负责全县重点项目建设管理,安排县级重点项目前期费用,检查督促、指导县重点项目实施和考核,协调解决县重点项目的有关问题。

(十五)贯彻执行国家、省、市有关价格的法律法规和方针政策;拟订并组织实施全县有关价格的规范性文件;加强全县价格宏观调控,负责价格资讯网平台维护以及市场价格总水平监测、分析、预警并制定综合调控物价政策;负责价格调节基金的征管、监督、使用;按照价格管理权限负责对关系国民经济发展和人民生活的商品价格依法进行监督管理;负责本县行政事业性收费管理,实施收费许可证制度;开展价格和收费监督检查,纠正、处罚价格违法行为,维护价格秩序;组织开展商品、服务价格和各种收费的明码标价工作。

(十六)协助管理价格评估机构、评估人员;负责对涉案物品价格鉴定及涉纪、涉税财物价格认定工作进行监督管理,调解处理价格争议。

(十七)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、德化县发展和改革局基本情况

德化县发展和改革局总编制数17人,实有人数18人,其中行政编制12人,事业编制5人。包括5个机关行政科室及1个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

发展和改革局

财政核拨

12

13

经济信息中心

财政核拨

5

5

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2017年,我局将按照十三五提出的各项目标,全力做好以下工作:

1.强化经济运行监测。积极稳妥提出2017年国民经济和社会发展主要预期目标,做好指标分解下达工作,明确目标和责任。更加注重对质量、结构和效益的分析,加强倾向性、苗头性、关键性问题的调查研究,及时提出针对性措施。强化主要经济指标动态分析,继续做好监测、预警工作。

2.深化供给侧改革。组织实施《德化县贯彻落实〈福建省推进供给侧结构性改革总体方案(2016-2018年)〉的实施意见》,围绕建设五个瓷都的战略目标,在适度扩大总需求的同时,加大力度去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板、增动力,提高全要素生产率,增强发展新动能和竞争新优势,推进我县经济社会发展再上新台阶。

3.全力争取政策资金。一是加强与省、市有关部门多沟通、衔接,密切关注上级投资计划及投资导向,积极跟踪与对接国家一路一带政策及《赣闽粤原中央苏区发展规划》,及时组织筛选一批项目,争取列入投资计划盘子,最大限度争取上级补助资金,确保项目建设资金需求。二是加强项目跟踪监管工作,积极组织开展中央、省、市投资项目回头看,梳理我县2012年以来企业项目实施情况,对已实施完成投产的企业投资补助项目,抓紧组织竣工验收,提高项目投资质量和效益。

4.加快推进项目建设。一是实施加强城乡基础设施建设“6+4”提升工程,按照一个项目、一个责任人、一个工作班子、一套工作机制、一笔启动资金五个一工作机制,强化人、财、物保障,加强项目建设管理与协调,努力突破项目资金、用地、征迁等难题,全力推进176个重点建设项目完成年度投资81.1亿元。二是结合我县实际,主动对接上级重大工程包,积极策划生成,确保重点项目既有数量上的保障,又有质量上的优势。

5.推进统筹城乡发展试点建设。以深化重点领域改革为主攻方向,围绕户籍管理、城市综合治理、城建投融资、智慧城市、政府权力公开、农村资源交易、城乡教育卫生体制,以及陶瓷、矿业、旅游等重大领域,加快研究、协调推动有关专项改革政策措施的制定和实施,着力解决人进城、建好城、管好城三大问题,继续打造全省乃至全国统筹城乡发展的样板示范。

6.扎实开展党风廉政建设。一是进一步落实两个责任,做好党风廉政建设和反腐败工作。二是进一步加强制度建设,以制度管人,依制度办事。三是进一步深化三转,突出监督主业。四是进一步加大监督执纪问责力度,有效遏制干部不作为、慢作为、乱作为等庸懒散软行为。五是加强廉政教育,增强预防腐败免疫力,营造勤廉高效、服务优良的工作氛围。

7.全面完成其他各项中心工作。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前发展和改革局预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 发展和改革局收入预算为253.55万元,其中:一般公共预算253.55万元,政府性基金预算0万元,财政专户资金0万元,直接事业收入0万元,其他0万元。相应安排支出预算253.55万元,其中:工资福利支出144.34万元,对个人和家庭的补助支出37.37万元,商品和服务支出38.84万元,项目支出33万元,上缴上级支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出253.55万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

一般公共服务支出  发展改革事务  行政运行253.55万元。主要用于人员和公用经费支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。与上年相比支出持平,主要原因是:没有安排因公出国出境。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排10万元。主要用于项目储备、项目资金检查、规划编制等方面的接待活动。与上年相比支出基本持平,主要原因是:严格控制公务接待费用。
  (三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排8.4万元,其中:公务用车运行费8.4万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。与上年相比支出基本持平,主要原因是:严格遵守公车使用制度。

八、机关运行经费安排情况

2017年机关运行经费支出预算15.64万元,比2016年增加0.2万元,主要原因是缴交工会经费的基数增加。

九、政府采购安排情况

本部门2017年度政府采购预算总额5.51万元,其中:政府购买货物项目采购预算额5.51万元。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)其他收入:指除上述一般公共预算、“政府性基金预算”、直接事业收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:纳入市级财政预决算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1.2017收支预算表

      2.2017收入预算表

      3.2017支出预算表

      4.2017年财政拨款收支预算表

      5.2017年一般公共预算拨款支出预算表

      6.2017政府性基金拨款支出预算表

7.2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

8.2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

      9.2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表1                
2017年收支预算表
          单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算      
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
    1                
一.一般公共预算拨款(补助) 253.55 一、基本支出 220.55 220.55        
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 144.34 144.34        
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 37.37 37.37        
四.直接事业收入     3、商品和服务支出 38.84 38.84        
五.经营收入(事业)   二、项目支出 33.00 33.00        
六.上级补助收入(事业)     1、经常性专项业务费支出 33.00 33.00        
七.附属单位缴款(事业)     2、一次性项目支出            
八.其他收入     3、部门专项项目支出            
    三、经营支出(事业)            
    四、上缴上级支出            
    五、对附属单位补助支出            
本年收入合计 253.55 本年支出合计            
九.上年结转   六、年终结转            
十.用事业基金弥补收支差额                
收入总计 253.55 支出总计 253.55 253.55        

 

附表2                      
2017年收入预算表
                  单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额
201 一般公共服务支出 253.55 253.55                  
20104 发展改革事务 253.55 253.55                  
2010101 行政运行 253.55 253.55                  
                         
                         
                         
  合计 253.55 253.55                  
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3                    
2017年支出预算表
                单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出
201 一般公共服务支出 253.55 144.34 37.37 38.84 33.00          
20104 发展改革事务 253.55 144.34 37.37 38.84 33.00          
2010401 行政运行 253.55 144.34 37.37 38.84 33.00          
                       
                       
                       
  合计 253.55 144.34 37.37 38.84 33.00          
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表4
2017年财政拨款收支预算表
单位:万元(保留2位)
           
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算
一.一般公共预算拨款(补助) 253.55 一、基本支出 220.55
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 144.34
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 37.37
      3、商品和服务支出 38.84
    二、项目支出 33.00
      1、经常性专项业务费支出 33.00
      2、一次性项目支出  
      3、部门专项项目支出  
    三、上缴上级支出  
    四、对附属单位补助支出  
收入总计 253.55 支出总计 245.61

附表5      
2017年一般公共预算拨款支出预算表
  单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
类款项      
201 一般公共服务支出 220.55 33.00
20104 发展改革事务 220.55 33.00
2010401 行政运行 220.55 33.00
       
       
  合计 220.55 33.00
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表6
2017年政府性基金拨款支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
类款项      
     
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表7
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
          
经济分类

科目编码
科目名称
         253.55
301 工资福利支出 144.34
302 商品和服务支出 66.33
303 对个人和家庭的补助 37.37
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 5.51
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  

 

附表8
2017年一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元(保留2位)
    
一、工资福利支出 144.34
  基本工资 50.53
  津贴补贴 57.99
  奖金  
  社会保障缴费 35.82
  伙食费  
  伙食补助费  
  绩效工资  
  其他工资福利支出  
二、商品和服务支出 66.33
  办公费 27.78
  印刷费  
  咨询费  
  手续费  
  水费  
  电费  
  邮电费 3.00
  物业管理费  
  差旅费 10.00
  因公出国(境)费用  
  维修(护)费  
  租赁费  
  会议费  
  培训费  
  公务接待费 10.00
  专用材料费  
  被装购置费  
  专用燃料费  
  劳务费 5.00
  委托业务费  
  工会经费 2.15
  福利费  
  公务用车运行维护费 8.40
  其他交通费用  
  税金及附加费用  
  其他商品和服务支出  
三、对个人和家庭的补助 37.37
  离休费  
  退休费 7.87
  退职(役)费  
  抚恤金  
  生活补助 3.88
  救济费  
  医疗费 0.72
  助学金  
  奖励金  
  生产补贴  
  住房公积金 14.17
  提租补贴 10.73
  购房补贴  
  其他对个人和家庭的补助支出  
四、对企事业单位的补贴  
  企业政策性补贴  
  事业单位补贴  
  财政贴息  
  其他对企事业单位的补贴  
五、债务利息支出  
  国内债务利息  
  国外债务利息  
六、其他资本性支出 5.51
  房屋建筑物购建  
  办公设备购置 5.51
  专用设备购置  
  基础设施建设  
  大型修缮  
  信息网络及软件购置更新  
  物资储备  
  土地补偿  
  安置补助  
  地上附着物和青苗补偿  
  拆迁补偿  
  其他交通工具购置  
  公务用车购置  
  产权参股  
  其他资本性支出  
七、其他支出  
  其他支出  
总计 253.55

 

附表9
2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元(保留2位)
项目 本年预算数
合计 18.4
1、因公出国(境)费用 0
2、公务接待费 10.00
3、公务用车费 8.40
其中:(1)公务用车运行维护费 8.40
      (2)公务用车购置费