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政府信息公开年度报告
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发布时间:
2017-01-17
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备注/文号:
 
2017年德化县物价局部门预算说明
 

据《德化县财政局关于进一步推进预决算公开工作的通知》要求(德财〔2016203号)以及《关于下达2017年度县直行政事业单位收支预算的通知》(德财〔20171号)的批复,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

(一)按照定价权限负责对关系国民经济发展和人民生活的极少数商品价格、资源稀缺的少数商品价格、自然垄断经营的商品价格、重要的公共事业价格、重要的公益性服务价格实行政府定价,并依法进行监督管理。
  (二)负责管理属于政府定价的药品价格;会同有关部门管理医疗服务价格。
  (三)负责政策法规规定的行政事业性收费、教育收费、党政机关及其所属单位培训收费的管理。
   (四)负责制定全县农产品成本调查工作计划,组织、协调、指导辖区内的农产品成本调查工作;研究分析农产品成本变化原因,预测农产品成本变化趋势。对列入我省成本监审目录和听证目录以及暂未列入成本监审目录、但确需监控的商品和服务价格实施定调价前成本监审和定期成本监审。负责重要商品、服务和收费成本的专项调查和分析。
  (五)负责市场价格总水平监测、分析、预警。
  (六)按规定承担涉案财物价格鉴定和涉纪、涉税财物价格认定及价格争议调整处理的具体工作,承担有关收费年度审验等技术性、事务性、辅助性工作。
  (七)负责价格调节基金的管理、统筹使用。

二、部门预算单位基本情况

德化县物价局部门总编制数10人,实有人数11人,其中行政编制 8人,事业编制2人。包括2个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

德化县物价局

财政拨款

2

2

德化县物价局物价检查所

财政拨款

6

7

德化县价格认证中心

财政拨款

2

2                     

三、部门主要工作任务

2017年,德化县物价局部门重点抓好以下工作:

(一)持续抓好控价稳价工作。一要运用价格调控综合管理系统,提高价格调控能力,努力保持我县价格总水平基本稳定。二要强化价格监测质量管理,提升价格监测预警水平。三要加强民生价格信息发布工作,引导群众合理消费。四要推进平价商店规范化建设,增强平价商店稳价惠民的效果。五要认真落实价补联动机制,确保困难群体基本生活不受影响。

(二)着力推进价格改革。贯彻落实国家、省、市的各项价格改革措施,紧紧围绕使市场在资源配置中起决定性作用,加快推进价格改革步伐,尊重企业自主定价权、消费者自由选择权,促进商品和要素自由流通、公平交易。继续推进电、水、气等资源性产品和医药价格改革,健全交通运输价格机制,加强公用事业和公益性服务价格管理,有效服务社会和民生。

(三)提升价费管理水平。推行收费清单动态管理制度,加强事中事后监管,推动清费减负工作落到实处。继续深化“阳光价费”公示工作,增强收费政策透明度,维护群众和企业的合法权益。

(四)加大价格监管力度。推进随机抽查规范事中事后监管,规范价格执法行为,提高价格监管能力。发挥“12358”价格举报信息系统平台作用,快速处置价格投诉举报案件,维护消费者和经营者合法价格权益。

(五)不断夯实基础工作。一要做好价格认定工作。加强涉案(涉纪)财物价格认定,做好涉税价格认定、价格争议调解处理工作,推动价格认证工作上新水平。二要强化调定价成本监审和农本调查工作。三要加强价格服务网点建设,深化“价格服务进万家”活动。四要加强价格宣传信息工作,提高价格宣传实效和信息报送水平。

(六)持续加强队伍自身建设。一要加强岗位培训,增强干部履职能力。二要加强效能、作风和精神文明建设,提高工作效率,防止“四风”问题回潮。三要加强法治物价建设,提高依法治价水平。四要巩固“两学一做”学习教育,落实机关党建工作机制和党风廉政建设责任制,强化廉政风险管理机制,建设廉政平安单位。

四、2017年预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。

2017, 德化县物价局部门收入预算为150.07万元,其中:一般公共预算150.07万元。相应安排支出预算150.07万元,其中:工资福利支出83.5万元,对个人和家庭的补助支出16.65万元,商品和服务支出49.92万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2017年度一般公共预算拨款支出150.07万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

物价管理(项级科目)150.07万元。主要用于工资福利及公用经费支出。

六、政府性基金拨款支出情况

2017年度政府性基金支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2017年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
  2017年预算安排0万元。

(三)公务用车购置及运行费
   2017年预算安排5.6万元,其中:公务用车运行费5.6万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出与上年相比支出持平。

八、机关运行经费安排情况
    2017年机关运行经费支出预算49.92万元,比2016年增加16.37万元,主要原因是其他商品和服务支出增加。

 九、政府采购安排情况
    本部门2017年度政府采购预算总额5.5万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

 十、名词解释

    (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    (二)直接事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    (三)其他收入:指除上述“一般公共预算”、“政府性基金预算”、“直接事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (五)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。、
    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    (七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (八)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:12017年度收支预算表

22017年度收入预算表

32017年度支出预算表

42017年度财政拨款收支预算表

52017年度一般公共预算拨款支出预算表

62017年度政府性基金拨款支出预算表

7、2017年度一般公共预算支出经济分类情况表

82017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表

92017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

                                 2017年1月17

                                  德化县物价局

 

附表1                
2017年度收支预算表
          单位:万元(保留2位)
收入项目 收入预算 支出项目 支出预算      
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.其他资金
    1                
一.一般公共预算拨款(补助) 150.07 一、基本支出 150.07 150.07        
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 83.50 83.50        
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 16.65 16.65        
四.直接事业收入     3、商品和服务支出 49.92 49.92        
五.经营收入(事业)   二、项目支出            
六.上级补助收入(事业)     1、经常性专项业务费支出            
七.附属单位缴款(事业)     2、一次性项目支出            
八.其他收入     3、部门专项项目支出            
    三、经营支出(事业)            
    四、上缴上级支出            
    五、对附属单位补助支出            
本年收入合计 150.07 本年支出合计 150.07 150.07        
九.上年结转   六、年终结转            
十.用事业基金弥补收支差额                
收入总计 150.07 支出总计 150.07 150.07        

 

附表2                      
2017年度收入预算表
                  单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 收入预算数 资金来源
一.一般公共预算 二.政府性基金预算 三.财政专户资金 四.直接事业收入 五.经营收入 六.上级补助收入 七.附属单位上缴收入 八.其他收入 九.上年结转 十.用事  业基金弥补收支差额
201 一般公共服务支出 150.07 150.07                  
20104 发展改革事务 150.07 150.07                  
2010408 物价管理 150.07 150.07                  
                         
                         
                         
  合计 150.07 150.07                  
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表3                    
2017年度支出预算表
                单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 合计 一、基本支出 二、项目支出 三、经营支出(事业) 四、上缴上级支出 五、对附属单位补助支出
1、工资福利支出 2、对个人和家庭的补助支出 3、商品和服务支出 1、经常性专项业务费支出 2、一次性项目支出 3、部门专项项目支出
201 一般公共服务支出 150.07 83.50 16.65 49.92            
20104 发展与改革事务 150.07 83.50 16.65 49.92            
2010408 物价管理 150.07 83.50 16.65 49.92            
                       
                       
                       
  合计 150.07 83.50 16.65 49.92            
注:本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表4
2017年度财政拨款收支预算表
单位:万元(保留2位)
           
收入项目类别 收入预算 支出项目类别 支出预算
一.一般公共预算拨款(补助) 150.07 一、基本支出 150.07
二.政府性基金预算拨款     1、工资福利支出 83.50
三.财政专户核拨收入     2、对个人和家庭的补助支出 16.65
      3、商品和服务支出 49.92
    二、项目支出  
      1、经常性专项业务费支出  
      2、一次性项目支出  
      3、部门专项项目支出  
    三、上缴上级支出  
    四、对附属单位补助支出  
收入总计 150.07 支出总计 150.07

附表5      
2017年度一般公共预算拨款支出预算表
  单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
201 一般公共服务支出 150.07  
20104 发展改革事务 150.07  
2010408 物价管理 150.07  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计 150.07  
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算拨款支出情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表6
2017年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元(保留2位)
科目编码 科目名称 基本支出 项目支出
类款项      
       
       
       
       
       
       
       
       
  合计    
注:1.本表反映部门本年度政府性基金拨款支出预算情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

附表7
2017年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元(保留2)
          
经济分类

科目编码
科目名称
         150.7
301 工资福利支出 83.5
302 商品和服务支出 49.92
303 对个人和家庭的补助 16.65
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出  
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  

附表8
2017年度一般公共预算拨款基本支出经济分类情况表
单位:万元(保留2位)
    
一、工资福利支出 83.50
  基本工资 28.80
  津贴补贴 33.60
  奖金  
  社会保障缴费 21.10
  伙食费  
  伙食补助费  
  绩效工资  
  其他工资福利支出  
二、商品和服务支出 49.92
  办公费 3.85
  印刷费  
  咨询费  
  手续费  
  水费  
  电费  
  邮电费  
  物业管理费  
  差旅费  
  因公出国(境)费用  
  维修(护)费  
  租赁费  
  会议费  
  培训费  
  公务接待费  
  专用材料费  
  被装购置费  
  专用燃料费  
  劳务费  
  委托业务费  
  工会经费 0.75
  福利费  
  公务用车运行维护费 5.60
  其他交通费用  
  税金及附加费用  
  其他商品和服务支出 39.72
三、对个人和家庭的补助 16.65
  离休费  
  退休费 1.89
  退职(役)费  
  抚恤金  
  生活补助  
  救济费  
  医疗费 0.28
  助学金  
  奖励金  
  生产补贴  
  住房公积金 8.24
  提租补贴 6.24
  购房补贴  
  其他对个人和家庭的补助支出  
四、对企事业单位的补贴  
  企业政策性补贴  
  事业单位补贴  
  财政贴息  
  其他对企事业单位的补贴  
五、债务利息支出  
  国内债务利息  
  国外债务利息  
六、其他资本性支出  
  房屋建筑物购建  
  办公设备购置  
  专用设备购置  
  基础设施建设  
  大型修缮  
  信息网络及软件购置更新  
  物资储备  
  土地补偿  
  安置补助  
  地上附着物和青苗补偿  
  拆迁补偿  
  其他交通工具购置  
  公务用车购置  
  产权参股  
  其他资本性支出  
七、其他支出  
  其他支出  
总计 150.07

附表9
2017年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元(保留2位)
项目 本年预算数
合计 5.60
1、因公出国(境)费用  
2、公务接待费  
3、公务用车费 5.60
其中:(1)公务用车运行维护费 5.60
      (2)公务用车购置费