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主动公开
信息类别:
政府信息公开年度报告
发布机构:
发布时间:
2015-08-31
索引号:
qz11102-1000-2015-00003  
备注/文号:
 
2014年度德化县发展和改革局决算公开
 

2014年度德化县发展和改革局决算说明

 

按照《福建省人民政府办公厅关于进一步做好部门预算公开工作的通知》(闽政办2011214号)要求以及《2014年度部门决算批复》,现将我单位2013年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

根据《中共德化县委办公室  德化县人民政府办公室关于印发<德化县发展和改革局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(德委办201244号),发改部门的主要职责是:

1贯彻执行国家的国民经济和社会发展的战略方针、政策,研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调节目标及调节政策建议,受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划报告。

   2研究分析国内外、省、市内外及全县经济形势发展情况,加强国民经济运行的预测、预警和监控,针对经济运行中的重大问题及时提出调控建议,综合协调经济社会发展。

  3研究经济体制改革重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,对改革方案实施过程进行跟踪、调查,协调方案实施中的有关问题,指导和推进经济体制改革。

  4提出本县全社会固定资产投资总规模与投资方向,规划重大项目和生产力布局;编制全县固定资产投资计划及重点项目计划;指导和协调全县招投标工作,监督县重大建设项目的招投标活动;指导和监督政策性贷款的使用方向;引导民间资金用于固定资产投资方向;负责安排或转报重大建设项目和按管理权限审批建设项目,负责转报地方工商领域国家、省、市管理权限的投资项目和国债项目;负责全县重大建设项目的立项、可研、开工报告、后评价等管理和协调;会同有关主管部门审查项目初步设计,并按国家、省、市有关规定审批或上报项目;组织和管理重大项目稽查工作。

  5推进产业结构战略性调整和升级;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策;推进工业化和高技术产业发展,实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

  6研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略及重大政策措施;推进可持续发展战略,协调生态建设;参与研究拟订生态环境建设、资源节约和综合利用的规划,研究提出相关政策。

  7研究分析全县社会资金平衡和财政、金融的运行情况;参与研究财政金融政策;提出综合运用财税、信贷等重要经济手段的政策建议;研究提出直接融资的政策建议;负责全县企业债券发行监督管理工作。

   8研究提出全县利用外资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策;负责全县外债总量控制、结构优化与监测工作;安排重大利用外资项目和境外投资项目。

  9研究分析国内、国外市场与本县有关重要商品的供求情况,做好粮食等重要商品县内供求、进出口的总量平衡及重要商品进出口计划,负责县级部分重要商品、物资储备和战略储备;参与研究价格政策。

   10做好人口、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡,推进重大科技成果产业化;研究提出经济和社会协调、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。

  11、起草国民经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关行政规章。

  12、做好国防动员委员会经济动员和信息动员工作;负责协调经济建设、信息建设与国防建设之间的关系;组织协调国民经济动员、信息动员工作。

二、部门预算单位基本情况

发展和改革局包括1个下属单位,其中:列入2014年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

发展和改革局

财政全额拨款

11

14

经济信息中心

财政全额拨款

5

4

三、部门主要工作总结

1.科学谋划经济社会发展。通过对2014年新经济增长点项目深入调查摸底和经济社会发展形势研究分析,结合国内外经济形势及县情实际,提出2014年国民经济和社会发展主要预期目标,认真撰写《德化县2013年国民经济和社会发展计划执行情况与2014年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》。同时,结合市考核指标体系,及时分解下达各有关单位和各乡镇,抓好目标任务落实工作。积极谋划2015年主要经济工作,开展2015年新经济增长点调查摸底,积极稳妥提升2015年国民经济和社会发展主要预期目标,抓好《德化县2014年国民经济和社会发展计划执行情况与2015年国民经济和社会发展计划(草案)的报告》编制工作。

2.加强经济运行分析监测。加强经济运行的月、季分析,完成《德化县2014年上半年经济运行情况分析》,强化对经济社会发展主要预期目标完成情况的监测预警,特别是强化对短板指标跟踪督促,及时提出推进完成全年目标任务的对策建议。预计,全年地区生产总值165.7亿元,增长11.0%;农业总产值19.1亿元,增长2.7%;工业增加值75.2亿元,增长15.0%;第三产业增加值57.3亿元,增长8%;财政总收入15.亿元,增长7%,其中一般预算收入9.7亿元,增长7%;全社会固定资产投资83.2亿元,增长21%;实际利用外资(验资口径)503.8万美元,增长10%;自营出口商品总值23422.3万美元,增长10%;社会消费品零售总额41.85亿元,增长10%;城镇居民人均可支配收入23778元,增长9%;农民人均现金收入11207元,增长9%

3.全力做好规划编制工作。根据县委县政府统一部署,一是做好德化县“多规融合”规划及“十三五”规划编制工作。确定由福建省城乡规划设计院进行规划编制,于918,召开“多规融合”暨“十三五”规划编制启动会。二是根据省能源厅要求,进行国家绿色能源县中期评估,完成《德化县绿色能源县中期评估报告》。

4.强化投资管理服务。推动重点项目建设。一是加强项目前期工作,认真征集筛选年度重点建设项目,2014年城乡“6+4重点项目,115个在建重点项目总投资345.54亿元,年度计划投资56.5亿元;预备重点项目60个,总投资278.4亿元;前期重点项目2个;一般建设项目74个,总投资4.5亿元,年度计划投资2.1亿元。112月,115个在建重点项目总投资345.54亿元,年度计划投资56.5亿元;预备重点项目60个,总投资278.4亿元;前期重点项目2个;一般建设项目74个,总投资4.5亿元,年度计划投资2.1亿元。115个城乡“6+4”提升工程重点项目动工建设109个,开工率94.78%,完成投资57.2亿元,完成年度投资计划101.2%,比去年同期(下同)完成投资额增加10.1亿元,增长21.44%二是根据各单位上报和县重点办实地走访征集初步筛选2015年城乡“6+4重点建设项目122个(续建84个,新建35个),总投资总投资430.7亿元,年度计划投资69.46亿元,比去年投资增加13亿元,增长23 %。初步筛选14个项目申请列入省市重点项目,总投资189.342015年计划投资26.45亿元。

5.持续推进项目对接一是积极筹备参加6·18项目成果交易会。全县征集上报项目对接56个,总投资18.18亿元。其中,合同项目44个,总投资17.08亿元;协议项目12个,总投资1.1亿元;征集技术需求10项,组织32家企业参会,邀请专家5名。全面完成市下达任务,今年主要特点:一是项目投资额增加,比去年增加6亿元,增长33﹪;二是注重德化优势和新兴产业发展项目的对接,主要是功能陶瓷、特种陶瓷、采矿资源综合利用、矿产品深加工、和现代农业项目;三是技术含量高,LED陶瓷散热器功能陶瓷等项目都达到国内领先水平。二是积极融入“一带一路”国家战略,初步筛选融入海上丝绸之路项目24个,完成《德化县融入海上丝绸之路建设项目表》、《德化县近期及中长期(未来5年)拟上报纳入国家战略层面支持推进重大项目概况表》。

6.积极争取上级资金。今年来,我县共申报中央、省、市项目162个,总投资132.99亿元。具体是,中央项目80个,总投资122.84亿元;省级项目63个,总投资5.88亿元;市级项目19个,总投资4.27亿元。我县已获得上级资金补助项目64个,总投资115355.4万元,已下达补助资金11794.2亿元。具体是,中央项目39个,总投资81284.5万元,已下达补助资金9933.2万元;省级项目14个,总投资10365.9万元,已下达补助资金1209万元;市级项目11个,总投资23705万元,补助资金652万元。

7.全面优化项目管理。全面落实县大督查工作机制,深入破解重大建设项目的重点、难点、热点问题。开展工程建设领域突出问题专项治理工作,确保项目规范实施。实行城乡“6+4提升工程重点项目办理审批手续领导负责制,及时协调解决审批手续时遇到的困难和问题26个,推行“一个窗口受理、一站式审批、一条龙服务、一个窗口收费”的运行模式,做到特事特办,提速186个工作日。全面加强投资项目管理推进、督查考核工作,并纳入岗位责任制考核体系。进一步深化行政审批改革,用好“绿色通道”、“容缺预审”制度,立项快速方便。今年来,窗口接受咨询400多人次,办结各项行政审批事项290件。其中,项目审批157件(其中审核3件)、核准17件、备案116件,审批、核准、招标核准全部提前办结,备案按要求全部即时办结。

8.加强政策研究与对接。一是完成《关于加快泉州科学发展跨越发展的行动方案》的修改意见,同时,结合我县实际,认真编制《关于进一步加快德化科学发展跨越发展的行动方案》、《关于进一步加快德化科学发展跨越发展的行动方案》主要任务分解方案。二是按照县委县政府要求,完成并印发《2014年全县深化重点领域改革方案》。三是做好《赣闽粤原中央苏区发展规划》对接工作。围绕规划,对接政策,配合民政局完成对接《赣闽粤原中央苏区发展规划》的相关汇报材料。四是深入乡镇和企业调研,着力研究全县经济社会发展过程中的重大问题,完成《德化县新型城镇化》、《推动德化县第三产业的建议》等调研文章。

9.加快工业转型升级。积极落实《泉州市“支持企业全方位创新”行动方案》,完成《行动方案》的贯彻落实情况汇报材料。加快陶瓷产业转型升级步伐,推进福杰特种陶瓷、锦龙金刚煲、健康功能陶瓷、电子商务创业园、中国茶具城等陶瓷产业升级项目建设,组织申报民营企业转型升级产业引导资金、节能等项目,争取补助资金630万元。加快推动福建德化陶瓷产业园区、功能性纳米新材料产业基地、茶具产业项目园区、锦龙工业陶瓷耐热板、五洲陶瓷等项目建设。

10.提升现代农业发展水平。深入实施“十百千万”工程,加强农村基础设施建设,争取各级农林水利补助资金6445.2万元重点扶持农村饮水安全、坡耕地水土流失综合治理、农村公路、造福工程、农田节水灌溉等工程建设。会同有关部门加快推进彭村水库、城区防洪工程、高标准农田水利建设、治理河道等项目建设。

11.加快发展现代服务业。一是持续开展“第三产业发展年”活动,根据《泉州市人民政府办公室关于印发泉州市2014年深化“第三产业发展年”活动实施方案的通知》(泉政办[2014]57号)要求,结合县情实际,将市政府下达给我县的三产发展目标任务测算分解,并以《德化县人民政府办公室关于印发德化县2014年深化“第三产业发展年”活动实施方案的通知》德政办〔201486号下达给各相关责任单位执行。二是完成德化县服务业发展专项规划(2013-2017)编制工作并印发实施三是加快推进福阳总部经济园暨产业基地、世界德商瓷都总会馆、新华玉瓷文化产业园、中国茶具城、国际陶瓷艺术城等项目建设,推进新兴服务业发展。积极做好需上京争取支持的重大事项和重大项目有关工作,做好与国家重大工程衔接及省内加快推进的重大项目汇总工作。四是推动创意文化产业发展,推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展,配合文改办上报创意产业龙头企业、文化产业项目等。推进产学研合作,组织开展我县与华侨大学建立战略合作伙伴关系工作。做好泉州“十三五”现代服务业发展研究德化调研工作。推进20个市三产重点项目,总投资117亿元年度计划投资15.23亿元,1-12月预计完成投资15.4亿元,占年度计划投资的101.12%

12.强化信息化建设。一是完成“智慧德化”规划编制。年初启动“智慧德化”规划编制工作,2014年2月初,制定了《规划》编制工作组织方案,并报请县信息化工作领导小组研究同意,并于10月底顺利通过了专家组评审。二是启动“智慧德化应急指挥中心”建设,目前正在进行项目设计前期工作。三是申报全国第三批“智慧城市”试点,已通过省住建厅、科技厅评审,目前正报送住建部、科技部审批。四是推动企业工业化和信息化深度融合,积极创建国家新型工业化产业化示范基地,着重抓好冠福、顺美申报省级“两化融合”示范企业。五是加快推进城市安全、城市管理、医疗卫生服务、无线服务基础设施建设、信息化教育等领域的“智慧城市”重点项目建设。德化电信完成建设3504G(第四代移动通信)基站;移动公司完成建设G基站个660个,覆盖城关及乡镇、旅游区、工业区;联通公司完成2004G设备安装,新建100个机房,建设600公里光缆。

13.做好经济动员工作。一是根据省、市、县国动委通知精神对全县经济动员潜力进行广泛深入的调查,于105全面完成2014年度物资储备、工业企业、医疗卫生、供水供电、油库站设施及危险品生产企业、生物生产企业等方面的基础数据的采集整理和录入工作。二是做好省、市、县三级国动委指挥所成员单位指挥演练,完成经动办、信动办经济动员支前任务指示、信息动员支前命令,动员支前行动综合保障指示等演练作业,有效提高国防动员平战转换能力。

14.全力推进统筹城乡发展试点工作。一是认真撰写《德化县人民政府关于请求转报提请省政府协调国家发改委支持德化列为全国新型城镇化试点县的请示》,上涌镇被列入全省新型城镇化试点镇;完成《参与城镇化建设责任状》;准备统筹城乡改革试点督查相关材料;做好统筹城乡改革试点进展情况的汇报工作;完成统筹城乡改革试点关于首轮提请省直部门协调解决议题进展情况的汇报材料。二是根据《国家发展改革委办公厅关于组织开展第二批资源综合利用“双百工程”建设的通知》(发改办环资[2014]437号)要求,完成德化县资源综合利用“双百工程”示范基地实施方案和资源综合利用规划编制工作,组织申报并通过国家评审,目前基地已由国家发改委研究确定,成为我省唯一列入国家资源综合利用“双百工程”示范基地。

15.持续推进民营经济综合配套改革试验认真贯彻省、市关于民营经济综合配套改革试验的有关部署,持续推进民营经济综合配套改革试验,完成《泉州市民营经济综合改革试点三年实施计划》修改意见,制定了《德化县民营经济综合改革试点三年实施计划》。

16.抓好机关党建工作。认真学习党的十八大和十八届三中、四中全会及中共十八届中纪委三次、四次会议精神,深入贯彻中央“八项规定”,紧紧围绕县委县政府的中心工作,精心组织开展党建活动。抓好2014年度党支部、党员公开承诺和上评下议工作,组织广大党员在推进中心工作中创先进、争优秀,确保创先争优活动扎实推进。积极推行“1263党建工作机制建设,主动深入基层、企业、重点项目一线了解和协调解决项目建设难题,宣讲国家、省、市、县惠企政策,开展用工服务调研,了解农民增收及民生项目建设情况,开展扶贫帮困送温暖活动,提升机关服务基层、服务群众、服务发展的水平。

17.认真开展党的群众路线教育实践活动。自全县开展教育实践活动以来,我局高度重视,认真研究部署,周密组织实施,坚持把教育实践活动与发改局的中心工作有机结合起来,牢固树立“践行宗旨作表率、改革创新当先锋”服务宗旨,较好地完成了各个环节的活动内容,取得了良好效果,呈现出较好的发展态势。

18.推进机关效能建设。一是落实党风廉政责任制进一步落实党风廉政责任制,推行干部“一岗双责”,严格落实领导干部廉洁自律的各项规定。加强对党风廉政建设责任制落实情况的检查考核,全年全局无违法违纪行为发生。二是深化作风建设。深入开展“创先争优”、“提能增效促转型”、“解放思想、求真务实”等活动,认真做好人大政协建议的答复办理,开展“美丽乡村”建设活动,向困难党员、困难群众、退休老干部送慰问金、慰问物品等。

19.统筹发改其他工作。加强相关法律法规的学习与宣传,制定了《德化县发改局社会治安综合治理工作实施意见》,把社会治安综合治理和平安创建工作纳入工作目标。积极推进精神文明、计生、老干、关心下一代、志愿者服务、依法治县、维稳、普法等工作。

四、2014年决算收支总体情况

(一)我局2014 年部门决算总收入1868.35万元,其中本年收入1756.44万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入1756.44万元。

2.上年结转和结余111.91万元。

(二)2014年部门决算总支出1664.89万元,其中本年支出1664.89万元。具体情况如下:

1. 基本支出241.24万元。其中,人员支出229.84万元,公用支出11.40万元。

2. 项目支出1423.65万元。

3. 年末结转结余203.45万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2014年公共财政拨款支出1639.89万元,主要支出项目包括:

(一)行政运行支出234.10万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

(二)战略规划与实施支出5.66万元。主要用于重点项目储备支出。

(三)其他发展与改革事务支出276.62万元。主要用于双百工程前期规划编制、城乡统筹发展规划、智慧德化规划等支出。

(四)系统党委支出1万元。主要用于日常公用经费支出。

(五)其他一般公共服务支出7.7万元。主要用于鼓励重点项目发展支出。

(六)项目成果转化与扩散支出60万元。主要用于项目成果转化扶持资金补助支出。

(七)文化创作与保护支出50万元。主要用于陶瓷文化创意产业公共服务平台项目补助支出。

(八)资源综合利用支出50万元。主要用于陶瓷窑炉高效节能技术改造项目补助支出。

(九)其他支持中小企业发展和管理支出594.82万元。主要用于2014年第一批产业引导资金项目补助等支出。

(十)服务业基础设施建设支出360万元。主要用于服务业引导资金项目补助等支出。

六、其他支出决算情况

2014年度其他支出25万元,支出项目为企业政策性补助支出25万元。主要用于企业争取上级补助支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2013年“三公”经费公共财政拨款支出15.94万元,同比减少46.87%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费10.34万元。其中:公务用车运行费10.34万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。
  (三)公务接待费5.6万元。主要用于智慧德化规划、多规融合规划、统筹城乡发展规划以及智慧城市等方面的专家评审接待活动,累计接待58批次、接待总人数227人。与2013年相比, 公务接待费支出下降19%,主要是:2013年接待人数减少。